МузейЖигулевскПортал гос.услуг

Право гов ру

Прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на 2017-2019 годы

Прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск разработан на основе сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Самарской области на период 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов с учетом тенденций, сложившихся в экономике городского округа Жигулевск в январе-июне 2016 года и ожидаемых результатов за 2016 год, в трех вариантах.

Базовый сценарий предусматривает постепенное «оживление» экономики вследствие восстановления положительной динамики развития ее реального сектора, инвестиционного спроса, уровня жизни населения на фоне невысокого роста потребительского спроса и замедления инфляции. В рамках данного сценария предполагается сохранение консервативной бюджетной политики, сопровождающейся сжатием государственных расходов инвестиционного характера. Базовый вариант предлагается в качестве основного для разработки параметров бюджета городского округа Жигулевск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Консервативный вариант предусматривает развитие экономики в условиях более низких значений цен на нефть, чем в базовом варианте. На протяжении всего прогнозного периода будет происходить сокращение инвестиционных расходов, как государства, так и частного бизнеса. Для данного варианта характерен более высокий инфляционный уровень, что негативно отразится на динамике заработной платы, доходов населения и его потребительской активности. Несмотря на снижение внутренних источников развития экономики в 2017 году и сдержанный их характер в 2018-2019 годах по данному варианту прогнозируется сохранение динамики развития социальных отраслей на уровне базового варианта с выполнением всех социальных обязательств.

Целевой вариант ориентирован на ускоренное восстановление и достижение устойчивого развития экономики на основе активизации внутренних источников экономического роста. По данному варианту динамика потребительского и инвестиционного спроса будет выше, чем по базовому варианту, что объясняется более быстрой динамикой восстановления реальных располагаемых доходов населения, ростом объемов инвестиций в расширение производства, инфраструктурные проекты, развитие человеческого капитала. Данный вариант также предусматривает более эффективную реализацию запланированных федеральных и областных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности.

Все варианты базируются на единых целях и приоритетах государственной социально-экономической политики.

 

1. Демография

В прогнозном периоде демографическая ситуация в городском округе будет формироваться под воздействием ожидаемого сокращения численности женщин фертильного возраста (в 2019 году к уровню 2015 года на 3,8%, или на 0,5 тыс. человек), особенно женщин в возрасте 20-29 лет (на 19,9%), и численности населения в трудоспособном возрасте (ежегодно в среднем на 2%) в сочетании с продолжающимся миграционным оттоком. Уменьшение численности населения обусловлено тем, что в городском округе Жигулевск сложилась устойчивая тенденция естественной убыли населения при отрицательном сальдо миграции. Ранее, до 2012 года, положительное сальдо внешней миграции компенсировало естественную убыль населения городского округа, что способствовало ежегодному увеличению численности населения городского округа Жигулевск.

К 2017 году по базовому варианту (равному консервативному) прогнозируется уровень коэффициента рождаемости 12,7 промилле с последующим снижением его к 2019 году до 12,5 промилле. Снижение уровня рождаемости в 2019 году по отношению к 2017 году кроме уменьшения численности наиболее репродуктивного контингента женщин в возрасте 20-29 лет, объясняется сокращением численности средних и старших возрастных групп матерей (30-39 лет), которые вносят главный вклад в рождение вторых и последующих детей на 2,8%. При ожидаемом увеличении доли людей старшего возраста в общей численности населения городского округа Жигулевск, для которых характерна высокая степень смертности, прогнозируется рост общего коэффициента смертности с 17,6 промилле по оценке 2016 года до 17,9 промилле 2019 года.

По целевому варианту прогноза процессы естественного воспроизводства будут более благоприятными: в 2017-2019 годах коэффициент рождаемости будет держаться на уровне 13,3 промилле, коэффициент смертности – до 17,4 промилле.

Для возрастного состава населения городского округа Жигулевск характерно неблагоприятное сочетание численности поколений на входе в трудоспособный возраст и на выходе из него. Уровень смертности людей в трудоспособном возрасте высок - 25,9% в 2015 году, увеличение на 0,8% по сравнению с 2014 годом, при этом смертность мужчин в трудоспособном возрасте в 3,7 раза превышает женскую. Средняя продолжительность жизни в городском округе Жигулевск в 2015 году увеличилась по сравнению с 2014 годом на 0,9 лет и составила 68,1 лет, при этом продолжительность жизни женщин на 13,5 лет дольше, чем у мужчин (мужчины – 61 год, женщины – 74,5 года).

Возрастная структура населения городского округа Жигулевск в прогнозный период характеризуется:

- увеличением доли детей и подростков в общей численности населения с 17,4% по оценке 2016 года до 18,7% и 18,8% по базовому и целевому вариантам прогноза соответственно к 2019 году;

- уменьшением доли населения трудоспособного возраста, которое является наиболее многочисленным с 53,2% по оценке 2016 года до 50,8% и 51% соответственно;

- увеличением удельного веса населения пенсионного возраста с 29,4% по оценке 2016 года до 30,5% по базовому и 30,2% по целевому вариантам в 2019 году.

Таким образом, по базовому варианту расчетов (равному консервативному) под влиянием указанных факторов в 2017-2019 годах прогнозируется уменьшение численности населения по сравнению с оценкой 2016 года. Расчеты по целевому варианту проведены, исходя из предположения, что на территории городского округа Жигулевск сложится миграционный прирост населения, однако и он не превысит естественную убыль населения городского округа Жигулевск. Поэтому к 2019 году также прогнозируется уменьшение среднегодовой численности населения городского округа по сравнению с оценкой 2016 года на 1,4% по базовому варианту и на 0,6% по целевому варианту. В итоге при общей убыли населения за трехлетний прогнозный период порядка 156 человек, среднегодовая численность населения к концу 2019 года по целевому варианту достигнет 59 043 человек.

 

2. Труд и занятость

В целом к 2019 году прогнозируется небольшое увеличение численности трудовых ресурсов, которое по базовому (равному консервативному) варианту по отношению к 2015 году составит 0,2%, а по целевому варианту 1,5%. Незначительное увеличение численности трудовых ресурсов обусловлено прогнозируемым уменьшением численности граждан трудоспособного возраста городского округа Жигулевск на 5,3%.

В 2017-2019 годы относительно 2015 года по городскому округу Жигулевск прогнозируется общая тенденция снижения численности занятых в экономике на 1,2% (до 24954 человек по базовому варианту). В связи с чем, предполагается уменьшение и среднесписочной численности работников организаций городского округа. К 2019 году среднесписочная численность работников крупных, средних и малых предприятий и организаций уменьшится на 1,4% и составит 23200 человек.

Снижение численности занятых в экономике прогнозируется на предприятиях по добыче полезных ископаемых – на 0,6%, обрабатывающих производств - на 5,6%; производству и распределению электроэнергии, газа и воды – на 1,9%; транспорте и связи – на 2%; в строительстве – на 5,9%; финансовой деятельности – на 13,2%; организациях государственного управления и обеспечения военной безопасности; обязательного социального обеспечения – на 22,6%. Рост численности занятых предполагается в сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств, бытовых изделий – на 3,9%; гостиниц и ресторанов – на 10,8%; образования – на 3,9%; здравоохранения и предоставлении социальных услуг – на 3,3%, прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – на 5,8%.

С 2015 года в зависимости от варианта прогноза на 6,6% и на 11,6% планируется рост численности учащихся, обучающихся с отрывом от производства, связанный с увеличением численности учащихся 9-11 классов городского округа Жигулевск, а также со стремлением выпускников получить среднее и высшее образование.

К 2019 году по сравнению с 2015 годом на 2,6% увеличится численность лиц трудоспособного возраста, не занятых трудовой деятельностью и учебой. Эта группа определяется на основе изменения демографической структуры населения, а именно численности женщин фертильных возрастов, а также численности малолетних детей, военнослужащих, безработных.

По данным ГКУ Самарской области «Центр занятости населения городского округа Жигулевск» в 2015 году 67 предприятий городского округа подали сведения о высвобождении 644 работников, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2014 годом. По оценке Центра занятости населения в 2017-2019 годы ожидается снижение численности высвобождаемых работников до 450-300 человек. Значение уровня зарегистрированной безработицы по базовому варианту оценивается на уровне 3% - 2% относительно населения в трудоспособном возрасте при среднегодовой численности безработных от 896 до 500 человек.

В 2016-2019 годах наибольшее количество рабочих мест планируют создать: ЗАО «АКОМ» - 104 рабочих места, ООО «Газпром газораспределение Самара» - 32, АО «Волжская металлургическая компания» - 28, ООО «Услада» - 24, АО «Жигулевский радиозавод» - по 1 рабочему месту с 2017 по 2019 годы.

 

3. Промышленное производство

Прогноз развития промышленного производства на 2017-2019 годы разработан по полному кругу предприятий исходя из его структуры, ситуации в отдельных отраслях промышленности в 2016 году и планов развития крупных промышленных предприятий городского округа Жигулевск. Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе в отраслевой структуре промышленного производства не произойдет существенных изменений. Ситуацию в промышленном секторе, по-прежнему, будут определять такие отрасли как электроэнергетика, производство электрооборудования и химическое производство.

В 2019 году по сравнению с оценкой 2016 года объем промышленного производства увеличится на 18,7% по базовому варианту прогноза и на 25,2% по целевому. Наибольшее увеличение характерно для обрабатывающих производств: в 2017 году индекс производства составит 101,9% по консервативному, 108,8% по базовому и 110,1% по целевому вариантам прогноза, в 2018 году 103,5%, 107,6% и 111,6%, в 2019 году 104,2%, 105,6% и 106,8% соответственно.

В 2019 году относительно оценки 2016 года возрастет выпуск следующих видов продукции из перечня важнейших:

- аккумуляторов – в 1,4 раза. В 2017 году по целевому варианту прогноза рост выпуска продукции на ЗАО «АКОМ» относительно показателя прошлого года составит 137,7%, в 2018 -2019 годах - 119,3% и 100% соответственно.

- кондитерских изделий - в 1,5 раза, которое обеспечит ООО «Услада».

- лекарственных средств - в 1,3 раза за счет увеличения ассортимента выпускаемых лекарственных средств ООО «ОЗОН» завод медицинских препаратов.

Наибольший рост производства по городскому округу в целом ожидается в 2018 году, на что кроме роста в обрабатывающих производствах повлияет положительная динамика объема отгруженных товаров, работ и услуг по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Крупнейшим представителем данной отрасли промышленности является филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС». Прогнозные показатели выработки устанавливаются по среднемноголетнему значению в размере 9 600 млн.кВт.ч. и уточняются исходя из гидрологической обстановки на текущий период в начале года. Величина выработки зависит от притока к створу гидроузла и от выполнения ГЭС функций регулирования частоты и мощности в ЕЭС. Уменьшение выработки по факту 2015 года обусловлено загрузкой системным оператором. На основании данных Бизнес-плана предприятия в прогнозируемом периоде ожидается: в 2017 году – рост производства и объема отгруженных товаров на 4,3%, в 2018-2019 годах – на 6,1% и 2,3% к соответствующему периоду.

Стабильные объемы производства и отгрузки товаров сложились на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды:

- Жигулевское производственное объединение ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» - планируемый объем отгрузки на прогнозируемый период составляет 4008,9 млн. рублей ежегодно;

- ООО «Газпром газораспределение Самара» - объем транспортируемого газа по сетям реализуется только на территории Самарской области и устойчиво увеличивается на протяжении всего прогнозируемого периода. Рост в 2019 году относительно оценки 2016 года составит 15,8% или 1610,5 млн. м3;

- ООО «СамРЭК-Эксплуатация» - на прогнозируемый период запланирован ежегодный рост в 3,8 %.

Таким образом, индекс производства по разделу «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по консервативному варианту составит от 99,1% в 2017 году до 98,4% в 2019, по базовому варианту – от 100,5% до 101,9%, по целевому варианту – от 101,5% до 102,5% соответственно.

На положительную динамику показателей обрабатывающих производств на территории городского округа влияние оказывают такие крупные предприятия, как ООО «ОЗОН» завод медицинских препаратов, ЗАО «АКОМ», АО «Жигулевский радиозавод». Продукция данных предприятий востребована и ориентирована на импортозамещение.  

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования на территории городского округа Жигулевск в прогнозируемом периоде имеет тенденцию к росту производства и объему отгруженных товаров собственного производства. В 2017 году по вариантам прогноза индекс производства составит 100,1%, 112,5% и 113%, в 2018 году – 105,7%, 112,5% и 117,6%, в 2019 году – 105,1%, 102,3% и 101,2%.

ЗАО «АКОМ» - один из лидеров в производстве и продаже аккумуляторных батарей в России, ежегодно расширяет модельный ряд аккумуляторов и выпуск новых видов продукции. В 2013 году компания выпустила 1,39 млн. АКБ, в 2014 году - 1,5 млн., в 2015 году - 1,8 млн., в текущем году планируется выпустить 2,1 млн. аккумуляторов. Производственный план 2017 года – 2,8 млн. АКБ, 2018 - 2019 годов - 3,4 млн. АКБ ежегодно. Сильной стороной предприятия являются технологические инновации. Доля инновационной продукции ЗАО «АКОМ» в общем объеме отгруженной продукции на 2017-2019 годы составит 32-33%.  В рамках проекта импортозамещения по производству стартерных аккумуляторов нового поколения серийный выпуск батарей формата EFB начнется в 3 квартале 2016 года, в 3 квартале 2017 года - производство гелевых батарей и в 3 квартале 2019 года - производство батарей AGM.

Приоритетными направлениями деятельности АО «Жигулевский радиозавод», входящего в состав АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» в соответствии со стратегией развития предприятия являются выполнение государственного оборонного заказа и программ ВТС, производство гражданской продукции. Производственная деятельность направлена на производство ранее освоенных изделий и внедрение новых видов продукции. Для достижения поставленных целей на период до 2019 года предприятие намерено выполнять планы по производству и увеличению объемов производства в среднем на 10% ежегодно. К 2019 году доля инновационной продукции в общем объеме отгрузки предприятия может составить 24,8%. 

ООО НПФ «Мета» - в 2015 году на фоне имеющихся у предприятия трудностей и спада производства более 11%  освоено производство блока контроля, тестирования и зарядки аккумуляторов автомобилей 7,5А и 20А, в Казахстане оснащен пост весового контроля оборудованием для измерения осевой нагрузки грузовых транспортных средств на дорожное полотно, начат выпуск бетона, раствора, фундаментных блоков и тротуарной плитки. Таким образом, начиная с 2016 года, предприятие планирует ежегодно увеличивать объемы отгрузки продукции в среднем на 3,7%. К 2019 году рост относительно оценки 2016 года составит 112,1%.

ООО «ОЗОН» завод медицинских препаратов - одно из ведущих предприятий отечественного фармацевтического рынка по производству генериков - аналогов патентованных готовых лекарственных средств (ГЛС), представляющее отрасль химического производства на территории городского округа Жигулевск. Выпускает твердые, мягкие и жидкие формы лекарственных средств. Продуктовый портфель включает в себя более 175 наименований лекарственных средств в 11 лекарственных формах. В прогнозируемом периоде деятельность предприятия направлена на развитие новых видов производства и инновационных ГЛС. Объем производства планируется с ежегодным ростом на 7%.

Наращивание объемов отмечается и в металлургическом производстве. Ожидаемый  индекс производства в 2017 году может составить 104,2% по базовому варианту прогноза и 109,8% по целевому варианту в связи с реализацией инвестиционных проектов на АО «Волжская металлургическая компания», в 2018-2019 годах в зависимости от варианта прогноза  – 105,9%, 108% и 111,3%, 117,2% соответственно.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака развивается стабильно. Основным направлением деятельности ООО «Услада» является производство высококачественных сладостей массового спроса. 2015 год стал для предприятия годом развития. Реализован проект по расширению производства, обновлению ассортимента выпускаемой продукции и увеличению доли продаж фасованных изделий. Заемные и собственные средства направлены на приобретение оборудования, проведение строительных работ, реконструкцию газовых сетей. Получены субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования в сумме 1933,7 тыс. рублей. В прогнозируемом периоде ожидается рост производства в 1,5 раза, связанный с увеличением объемов выпуска новой продукции вследствие реализации инвестиционных проектов по приобретению оборудования.

ОАО «Жигулевский хлебозавод» - основной поставщик хлебобулочных изделий населению городского округа Жигулевск. Выпускаемая продукция реализуется в городских округах Тольятти, Сызрань, Ставропольском районе. Значительного колебания в объемах производимой продукции не предвидится.

Среди малых предприятий, осуществляющих производство по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» можно отметить ООО «Жигулевский водочный завод». Отгрузка товаров собственного производства предприятия составляет более 33% в общем объеме по данному подразделу и более 46% в объеме отгрузки малого бизнеса. К концу прогнозируемого периода производство продукции планируется увеличить в 1,8 раза. Объемы отгруженной продукции также возрастут, темп роста составит 117,6%. 

ЗАО «Жигулевское карьероуправление» в прогнозируемом периоде планирует производство щебня в объеме 500 тыс. м3, что на уровне оценки 2016 года и составляет 88% к 2015 году. Продукция предприятия реализуется исключительно в Самарской области, наибольшим спросом пользуется в весенне-осенний период. Изменений в существующей конъюнктуре рынка не предвидится ввиду отсутствия новых месторождений. В стоимостном выражении отгрузка продукции предприятия увеличится к 2019 году на 11,5% и составит 350,0 млн. рублей.

ЗАО «Жигулевский известковый завод» производит щебень, известь строительную, плиты облицовочные из природного камня и на цементной основе. Основной причиной сокращения отгрузки готовой продукции является снижение потребительского спроса на строительные материалы в области, в связи с чем цены на продукцию не увеличивались на протяжении последних трех лет. Невозможность расширения горного отвода является сдерживающим фактором развития производства, в связи, с чем объем производства извести в 2017-2019 годах натуральном выражении планируется на уровне 2015 года.

 

4. Инвестиции

В прогнозируемом периоде на территории городского округа Жигулевск предусматривается направить инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в объеме 10 929,6 млн. рублей по консервативному варианту прогноза, 11 267,4 млн. рублей по базовому варианту и 13440,0 млн. рублей по целевому варианту в сопоставимых ценах.

Всего на прогнозируемый период 8 предприятиями и организациями на территории городского округа Жигулевск запланирована реализация 22 инвестиционных проектов на общую сумму 10 880,4 млн. рублей, из которых более 50% приходятся на 2017 год.

Определяющая роль в инвестиционной деятельности городского округа Жигулевск принадлежит филиалу ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», реализующего проект многолетней программы по техническому перевооружению и капитальному строительству филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» до 2020 года. В 2017-2019 годах плановый объем инвестиций предприятия занимает 92,9% в общем объеме инвестиций в основной капитал по городскому округу. На прогнозируемый период предприятие планирует значительное снижение инвестиций: в 2017 году - 82,5% по отношению к 2016 году, в 2018 году – 51% по отношению к 2017. В 2019 году ожидаемый объем по отношению к 2018 году может составить 107%, предусмотренный в целевом варианте прогноза корректировки объема инвестиций по мере внесения изменений в проект.

На ЗАО «АКОМ» основной инвестиционный проект - «Производство стартерных аккумуляторов; разработка, освоение нового стационарно-тягового аккумулятора с целью увеличения объемов производства и импортозамещения на рынках АКБ в различных областях техники». Это первый проект от Самарской области, одобренный Фондом развития промышленности РФ по линии импортозамещения. Цель проекта - создание производства импортозамещающей продукции на рынках тяговых и резервных источников питания на основе инновационных разработок аккумуляторных батарей высокой циклической стойкости тока. Проект позволит расширить действующее производство и создать новую импортозамещающую продукцию - свинцово-кислотные аккумуляторы классов EFB, AGM, GEL, которые являются новым индустриальным стандартом в Европе, США, Японии и Китае, в России не производятся. Стоимость проекта - 1,2 млрд. рублей, из которых 500 млн. рублей - заемные средства, предоставленные Фондом развития промышленности РФ. Срок реализации проекта - 5 лет, объем будущих налоговых поступлений - 964 млн. рублей, количество создаваемых новых рабочих мест – 104.  Предприятие планирует увеличить свою долю на рынке аккумуляторных батарей с 18% до 26% к 2020 году.

ООО «Услада» в 2016 году планирует реализовать инвестиционные проекты по приобретению оборудования для измельчения вафельной крошки, горизонтальной и вертикальной упаковочных машин, по итогам реализации которых будет создано 8 новых рабочих мест. 20 новых рабочих мест на предприятии создано по итогам реализации в 2015 году инвестиционного проекта по приобретению установок для производства вафель с начинкой и сдобных вафель, в настоящий момент на 12 осуществляется производственная деятельность в 1 смену, при условии полной загрузки производства будут задействованы оставшиеся.  

Инвестиции в основной капитал АО «Жигулевский радиозавод» планирует направить на дальнейшее развитие производства специальной техники, гражданской продукции, на модернизацию оборудования и техническое перевооружение предприятия.

АО «Волжская металлургическая компания» за счет собственных средств планирует реализацию в 2018 году инвестиционного проекта по освоению нового вида продукции для увеличения объемов производства и приобретение комплекса оборудования для получения более точных геометрических параметров изделий, в результате которого будет создано 8 новых рабочих мест.

ООО НПФ «Мета» с 2015 года реализует инвестиционный проект по расширению ассортимента выпускаемой продукции. Объем инвестиций в 2016 году и в прогнозном периоде по отношению к 2015 году существенно снижен, источники финансирования проекта – собственные средства.

ООО «Газпром газораспределение Самара» в прогнозируемом периоде планирует вкладывать собственные средства, а также средства, полученные от специальной надбавки к тарифам в реализацию инвестиционных проектов по техническому перевооружению и автоматизации технологических процессов, целью которых является повышение надежности газораспределительных систем, увеличение её пропускной способности.

ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука» в 2017 году завершит реализацию инвестиционных проектов по строительству центрального административно-информационного офиса, которое позволит решить проблемы с размещением сотрудников, проведением конференций, а также создаст комфортные условия для посетителей и строительству пожарно-химической станции с пристроем за счет средств федерального бюджета.

В структуре привлеченных средств в 2016 году заемные средства других организаций могут составить 94%, бюджетные средства – 4,8%. По оценке объем инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств в период 2016-2018 годы по базовому и консервативному вариантам прогноза значительно снизится относительно уровня 2015 года. Согласно постановлению Правительства Самарской области от 27.05.2016 № 271 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 701 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014-2020 годы, капитальные вложения, предусмотренные на проектирование и реконструкцию самотечных и напорных  коллекторов в черте городского округа Жигулевск с учетом увеличения диаметра перенесены на 2018-2020 годы. Бюджетные инвестиции в рамках данной программы на 2016 год направлены в объеме 7,3 млн. рублей за счет средств областного бюджета на погашение кредиторской задолженности за 2015 год.

Увеличение объема бюджетных инвестиций прогнозируется на 2018 и 2019 годы по целевому варианту прогноза, что связано с возможным строительством детских садов, о необходимости которых неоднократно заявлялось в Правительство Самарской области и профильные министерства.

Жилищное строительство на территории городского округа Жигулевск развивается с учетом градостроительной политики, которая направлена на формирование доступного рынка жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора. Строительство жилья в городе ведется в рамках освоения новых территорий и развития уже застроенных территорий с учетом баланса между строительством многоквартирных домов выше 3-х этажей, малоэтажным строительством и индивидуальной застройкой.

Прогноз объемов и структуры жилищного строительства разработан в соответствии с генеральным планом развития городского округа Жигулевск до 2030 года и основными направлениями социально-экономического развития городского округа Жигулевск. В плановом периоде продолжится активная застройка МКР В-2 и будут предоставлены разрешения на строительство многоквартирных жилых домов в МКР В-3. В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 17,3 тыс.кв.м общей площади жилья, в 2018 году с учетом строительства многоквартирных домов и индивидуального жилья – 19,4 тыс.кв.м., на 2019 год – 33,0 тыс.кв.м., что составляет порядка 30 домов средней этажности в центральной части города общей жилой площадью 25 тыс.кв.м. и около 32 индивидуальных дома площадью 8,0 тыс.кв.м.

                     

5. Оборот розничной торговли

Инфляционные издержки и относительно низкий уровень доходов населения в 2017 году скажется на снижении потребительской активности населения, в результате чего оборот розничной торговли в физическом объеме по консервативному варианту развития может сократиться на 2%. В 2018 году возобновится положительная динамика оборота розничной торговли на 0,5% с последующим ускорением до 1,7% в 2019 году. В 2019 году относительно 2015 года оборот розничной торговли составит 97,5% или 3 680,4 млн. рублей в ценах соответствующих лет.

В 2017-2019 годах по базовому варианту прогноза по мере роста реальных располагаемых доходов и реальной заработной платы ожидается постепенный отход населения от сберегательной модели поведения и восстановление потребительской активности. В 2017 году по сравнению с предыдущим годом оборот розничной торговли может увеличиться на 0,5% в сопоставимых ценах и составить 3259, 4 млн. рублей. Ожидаемое восстановление потребительского кредитования в 2018 – 2019 годах ускорит динамику оборота розничной торговли до 101,5-103,3%. В 2019 году относительно 2015 года оборот розничной торговли в физическом объеме увеличится на 2,5% и составит 3724,8 млн. рублей.

В среднесрочной перспективе в целях развития торговой деятельности на территории городского округа продолжится работа по обеспечению населения площадью торговых объектов в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в городском округе Жигулевск» на 2015-2019 годы: развитие ярмарочной торговли, расширение каналов сбыта продовольственной и сельскохозяйственной продукции, а также деятельность по упорядочению нестационарной торговли.

Целевой вариант ориентирован на ускоренное восстановление и достижение устойчивого развития экономики городского округа на основе активизации внутренних источников экономического роста. По данному варианту динамика потребительского и инвестиционного спроса будет выше, чем по базовому. Инфляция планируется на уровне базового варианта развития. Более быстрое восстановление реальных располагаемых доходов населения и постепенное снижение нормы сбережения будут способствовать повышению потребительской уверенности населения. В 2017 году оборот розничной торговли увеличится на 1% к уровню предыдущего года. В 2019 году по сравнению с 2015 годом на 6,3% и составит 3 813,0 млн. рублей.

 

6. Развитие социальной сферы

Систему образования городского округа Жигулевск представляют 11 государственных бюджетных образовательных учреждений в составе 11 общеобразовательных школ, 14 детских садов и 2 учреждений дополнительного образования. Кроме того, действуют 2 школы-интерната и государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Жигулевский государственный колледж».

Растет общая численность детей, в т.ч. в возрастной группе от 1 до 6 лет по оценке 2016 года на 103,7% до 4431 человека, в возрасте от 7 до 17 лет на 1,9% до 6271 человека. Ввиду прогнозируемого увеличения рождаемости численность детей первой возрастной группы в 2017-2019 годы возрастет до 4495 (на 1,4%) и 4544 человек (на 2,6%) по базовому варианту прогноза и до 4536-4672 человек по целевому варианту прогноза. Последующее увеличение численности детей второй возрастной группы в прогнозные годы увеличится до 6496 (на 3,6%) и 6921 человека (на 10,4%) по обоим вариантам прогноза.

Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями, учитывая количество мест в детских садах городского округа Жигулевск в 2015 году составила 889 мест на 1000 детей в возрасте 3-6 лет. В прогнозируемом периоде по причине увеличения на 5,7% численности детей в возрасте от 3 до 6 лет обеспеченность детскими дошкольными учреждениями на 1000 детей данного возраста понизится в 2017 году - до 812 мест по обоим вариантам; в 2018 году - до 791 места и в 2019 году - до 857 мест по первому варианту. Только по целевому варианту в 2018-2019 годах обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями повысится до 882 и 945 мест соответственно за счет планируемого в эти годы строительства детских садов на 280 мест в МКР 10 и МКР В-2.

На 01.01.2016 года число детей в возрасте от 0 до 3 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения, составляло 1454 человек. К 2019 году прогнозируется сокращение данного показателя на 3,7% и 5,7% соответственно в зависимости от вариантов прогноза. Охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет планируется до 93% (86,6% в 2014 году, 91,1% в 2015 году).

Муниципальная сеть учреждений культуры представлена 11 учреждениями культуры: 4 клубного типа; 4 учреждения дополнительного образования детей; Жигулевская централизованная библиотечная система (ЦБС), включающая центральную библиотеку и 9 библиотек-филиалов; историко-краеведческий музей «Самарская Лука» c филиалами Выставочный центр «Народная галерея», музей-театр «Жигулевская сказка»; городской парк культуры и отдыха.

В 2015 году в учреждениях культурно-досугового типа действовало 173 клубных формирования, в которых занимаются 3724 человек, из них детей до 14 лет – 2350 человек. Учреждениями проведено 977 мероприятий (в 2014 году - 963), в которых приняли участие 151 тыс. человек. Учреждения клубного типа принимали активное участие в фестивалях и конкурсах регионального, российского и международного уровней, получив 13 дипломов лауреатов и победителей.

Всего количество посещений социокультурных мероприятий на территории городского округа Жигулевск в 2015 году составило 3141 ед. на 10 тыс. населения. На протяжении всего прогнозируемого периода планируется рост показателя, к 2019 году увеличение составит около 24%.

Уровень обеспеченности общедоступными библиотеками по оценке 2016 года и на прогнозные 2017-2019 годы будет изменяться от 1,68 до 1,7 учреждений на 10 тыс. населения в зависимости от изменения среднегодовой численности населения городского округа.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа в прогнозируемом периоде будет изменяться от 1,18 до 1,19 учреждений на 10 тыс. населения также в зависимости от колебаний среднегодовой численности населения городского округа.

В отчетный период за счет средств городского бюджета в рамках реализации муниципальной программы городского округа Жигулевск «Культура» на 2014-2017 годы улучшили свою материально-техническую базу учреждения культуры и искусства. Выполнен ремонт помещений филиала № 5 ЦБС в мкр. Александровское Поле на сумму 453 тыс. рублей.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2015 году осуществлено повышение заработной платы работников учреждений культуры до 19503,92 рублей и педагогических работников учреждений дополнительного образования до 23985,55 рублей.   

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2015 году составила 28,3%, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 4,6% за счет организационной деятельности, направленной на привлечение населения к занятиям физкультурой и спортом в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Жигулевск на 2014-2017 годы».

В рамках календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа Жигулевск в 2015 году проведено 100 городских официальных мероприятий, в которых приняло участие 8 290 человек.

В городском округе Жигулевск официально представлено около 30 видов спорта. Действует 5 универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием, 4 из них зимой используются как каток. Осуществляют деятельность 24 организации различных организационно-правовых форм по физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе, 3 физкультурно-спортивных клуба по месту жительства, в которых занимаются 275 человек. На стадионе «Труд» работают 9 спортивных секций, охвачено 244 человека. На базе МАУ стадион «Кристалл» функционирует физкультурно-оздоровительный спортивный клуб инвалидов (ФОСКИ) «РИТМ» с общим количеством занимающихся 360 человек. Стадион «Кристалл», введенный в эксплуатацию в сентябре 2015 года, имеет в своем составе 2 футбольных поля и трибуны на 1565 мест, легкоатлетические сектора и дорожки, баскетбольную площадку, теннисный корт и используется для организации соревнований по легкой атлетике и футболу, учебно-тренировочных занятий, проведения массовых физкультурных мероприятий, а также является муниципальным Центром тестирования комплекса ГТО.

В городском округе Жигулевск зарегистрировано 63 социально-ориентированные некоммерческие организации (далее - СОНКО), из них: 3 молодежных, 2 ветеранских, 2 казачьих общества, 10 образовательных, 8 спортивных, 5 творческой и культурной направленности, 3 общества инвалидов, 9 религиозных, 6 фондов, 7 профсоюзных, 4 партнерства и 4 общественных организаций.

Учитывая значительный потенциал некоммерческих организаций в решении местных проблем, постановлением администрации городского округа Жигулевск от 25.09.2015 № 2031 утверждена муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Жигулевск» на 2016-2020 годы, в рамках которой в 2016 году оказана финансовая поддержка 1 СОНКО, всего финподдержка оказана 5 СОНКО.

Дополнительно поддержка оказывается и в рамках других муниципальных программ городского округа Жигулевск. Конкурсные процедуры по отбору СОНКО для получения субсидий проводятся в максимально открытом формате. В 2015 году субсидии из бюджета на реализацию различных проектов получили 6 некоммерческих организаций на общую сумму 4562,8 тыс. рублей, при этом, непосредственными участниками мероприятий, проведенных СОНКО, стали 6109 человек, а благополучателями – 10263 человека.

 

7. Стоимостные показатели уровня жизни населения

При расчете прогноза величины среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства учитывались: её динамика, изменения условий оплаты труда, планируемые темпы повышения заработной платы работников бюджетной сферы, сложившаяся социально-экономическая ситуация предприятий и организаций городского округа Жигулевск.

В прогнозном периоде 2017-2019 годах заработная плата будет расти: по базовому варианту прогноза – на 19,1% относительно оценки 2016 года (27521 рублей) и составит 32778 рублей, по целевому варианту – на 24,7% (34314 рублей) в номинальном исчислении, в реальном исчисление рост составит соответственно 114,2% и 119,5%.

 

8. Сводный финансовый баланс

Показатели сводного финансового баланса по территории городского округа Жигулевск сформированы в соответствии с методическими рекомендациями к разработке прогноза сводного финансового баланса, использовались данные финансовых и налоговых органов, органов государственной статистики, государственных внебюджетных фондов, плановые показатели ряда крупных предприятий муниципального образования.

В 2017 году по базовому варианту прибыль прибыльных организаций по полному кругу прогнозируется в размере 4248,5 млн. рублей, что на 11,7% выше уровня 2015 года. В 2018-2019 годах прогнозируется рост прибыли по всем видам экономической деятельности, составляющей в целом по городскому округу по отношению к 2016 году по основному базовому варианту 10,2% и 15,7% соответственно. На формирование прибыли окажут влияние изменение темпов роста объемов производства и цен производителей, тарифов на услуги и энергоресурсы, фонда оплаты труда. Рост прибыли непосредственно влияет на рост налога на прибыль организаций, который прогнозируется в размере 945,7 млн. рублей по базовому и 965,1 млн. рублей по целевому вариантам прогноза.

В течение всего планового периода наблюдается рост амортизационных отчислений. По-прежнему значительную часть составляют средства филиала Жигулевской ГЭС, которые являются определяющими при оценке и прогнозировании прибыли организаций и величины амортизации. В 2017 году, по первому варианту прогноза, рост амортизационных отчислений по сравнению с 2015 годом может составить 8,1%, по второму варианту – 9,2%. Увеличение показателя в 2018 году к 2015 году прогнозируется на 11,2% и 14,7%, к 2019 году – на 15,8% и 17% соответственно по вариантам прогноза.

В 2015 году налоговые доходы, поступившие в бюджетную систему Российской Федерации с территории городского округа Жигулевск, составили 2 381,4 млн. рублей с ростом к 2014 году на 16,3%. Выросло поступление налога на доходы физических лиц - на 4,8%; налога на добавленную стоимость – на 38,3%; акцизов – на 40,8%; налога на имущество организаций – на 11,3%; земельного налога – на 7,4%; госпошлины – в 2,5 раза; транспортного налога – на 12,5%, на совокупный доход – на 7,8 %; а также страховых взносов во внебюджетные фонды – на 9,1%.

Сумма неналоговых доходов, поступившая в бюджетную систему Российской Федерации с территории городского округа Жигулевск в 2015 году по сравнению с 2014 годом, уменьшилась на 21,6%, составив 91,251 млн. рублей. Снизились доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства - в 15,1 раза; доходы от продажи материальных и нематериальных активов – на 40,9%; доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – на 19,5%. Увеличились доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду - на 27,8%, доходы, полученные от штрафов, санкций, возмещения ущерба – на 47,4%, прочих неналоговых доходов – в 17,9 раз.

В прогнозируемом периоде 2017 - 2019 годов планируется рост налоговых доходов: в 2017 году по сравнению с фактическим уровнем 2015 года на 10,3% по базовому варианту прогноза, на 9,8% и 12,2% по консервативному и целевому вариантам. К 2019 году рост налоговых доходов по отношению к отчетному 2015 году по базовому варианту может составить 22%, а также 20,2% и 25,2% по дополнительным вариантам, в основном за счет налога на имущество организаций, занимающего более 36% в общем объеме налоговых доходов.

По неналоговым доходам напротив, ожидается снижение в 2017 году по сравнению с фактическим уровнем 2015 года на 9,4% по базовому и консервативному вариантам прогноза и на 9,2% по целевому варианту вследствие снижения доходов, получаемых в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества – 13,3%, от продажи материальных и нематериальных активов – на 2,7%, от платы за негативное воздействие на окружающую среду – на 13,9%. 

Общий объем финансовых ресурсов, сформированных на территории городского округа Жигулевск за счет всех источников, в 2015 году увеличился по сравнению с соответствующим показателем прошлого года на 14,3% и составил 10109,2 млн. рублей. По оценке 2016 года финансовые ресурсы, формирующиеся на территории городского округа Жигулевск, возрастут по сравнению с 2015 годом на 6,1%, к концу прогнозируемого периода по отношению к оценочному периоду 2016 года - на 15,8%, достигнув 12417,6 млн.рублей по базовому варианту прогноза, по дополнительным вариантам также возрастут на 12,3% и 18,1%, достигнув 12041,4 млн.рублей и 12671,5 млн. рублей соответственно.

За 2015 год бюджет исполнен с профицитом в сумме 28,3 млн. рублей, при этом по средствам без учета средств областного и федерального бюджетов сложился профицит в сумме 47,8 млн. рублей.

Бюджет городского округа Жигулевск по оценке 2016 года по расходам составит 1355,6 млн. рублей, доходная часть определена в 1301,3 млн. рублей с дефицитом в 54,3 млн. рублей.  В 2017 году бюджет городского округа Жигулевск определен по базовому, консервативному и целевому вариантам прогноза с положительным сальдо в 13 млн. рублей. В 2018-2019 годах сальдо бюджета городского округа Жигулевск по трем вариантам прогнозируется нулевым (доходы равны расходам).

 

9. Транспорт и связь

Объем услуг предприятий транспорта складывается из объема услуг, направленных на удовлетворение потребностей отраслей экономики и объема транспортных услуг, оказываемых населению.

В прогнозируемом периоде объем услуг предприятий транспорта городского округа Жигулевск увеличиваться будет незначительно, рост к 2019 году составит относительно 2016 года 4,2% по первому варианту прогноза и 5,3% - по второму варианту. Доля транспортных услуг населению в общем объеме услуг предприятий транспорта находится в пределах 84%, в прогнозном периоде показатель остается примерно на том же уровне. В 2017-2019 годах планируется увеличение объема перевезенных грузов до 7,7%, а также рост по грузообороту предприятий – до 3,4%.

Количество перевезенных пассажиров транспортом общего пользования по обоим вариантам планируется на уровне 2015 года.

Прогнозируется сокращение доли протяженности автодорог, не отвечающих нормативным требованиям в основном за счет реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)». В 2016 году планируется выполнить капитальный ремонт (ремонт) дорог местного значения протяженностью 2,746 км на сумму 39,7 млн. рублей, а также отремонтировать дворовые территории, проезды к многоквартирным домам по 5 адресам на сумму 12,6 млн. рублей. По целевому варианту прогноза в 2017-2019 годах планируется выполнить капитальный ремонт (ремонт) дорог местного значения протяженностью 17,9 км и внутриквартальных дорог, плановый объем финансирования составит 179,5 млн. рублей.

Услуги телефонной стационарной связи в городском округе Жигулевск обеспечивают ОАО «Ростелеком», ООО «Инфо-Лада» и ООО «Телесистемы». Мобильная связь предоставляется операторами: Мегафон, МТС, Билайн, Tele-2. Все населенные пункты телефонизированы, действует 11 таксофонов.

Услуги почтовой связи предоставляются жигулевским подразделением Тольяттинского почтамта, на территории городского округа Жигулевск оказывают услуги 9 отделений почтовой связи.

Услуги по пользованию телевизионными антеннами коллективного пользования предоставляет ООО «Телеантенны», в 2015 году увеличившее количество телевизионных программ в системе коллективного доступа до 56 каналов аналоговых и 80 каналов цифрового формата. В числе транслируемых ООО «Телеантенны» каналов осуществляет деятельность канал «ФТВ – Жигулевск». Услугами кабельного телевидения могут воспользоваться жители всех районов города. Подключение абонентов к сети Интернет осуществляют ОАО «Ростелеком», ООО «Инфолада», ООО «Жигулевские кабельные сети» и операторы сотовой связи.

 

10. Охрана окружающей среды и природопользование

На окружающую среду городского округа Жигулевск негативное воздействие оказывают промышленные предприятия городского округа, предприятия городского округа Тольятти, дорога федерального значения М5.

В прогнозном периоде 2017-2019 годов объем финансовых средств предприятий и организаций городского округа Жигулевск, используемый на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, составит 4988,34 млн. рублей по первому варианту прогноза и 5139,93 млн. рублей – по второму варианту.

В общем объеме инвестиций основная доля принадлежит филиалу ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС». Снижение предприятием объема инвестиций на охрану окружающей среды в прогнозном периоде приведет к ежегодному снижению общего объема инвестиций, направленных на охрану окружающей среды на территории городского округа Жигулевск по отношению к оценке 2016 года до 50%.

В 2015 году объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, снизился по сравнению с 2014 годом и составил 6,7 тыс. тонн, 87,6% по отношению к прошлому году. В связи с тем, что ЗАО «Жигулевские стройматериалы» остановило свою деятельность по производству цемента, в 2016 году и последующие годы объем  вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух,  снизится до 2,7 тыс.тонн, а затем и до 2,6 тыс. тонн. Снижению также будет способствовать реализация природоохранных мероприятий промышленных предприятий города.

Прогнозируется снижение и объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты к 2019 году до 3700 тыс. м3 по первому варианту прогноза и до 3600 тыс. м3 – по второму, чему будет способствовать проведение работ по реконструкции самотечных и напорных коллекторов в городском округе Жигулевск, с.Богатырь и с.Зольное, реконструкция канализационных очистных сооружений с.Богатырь реконструкции очистных сооружений за счет средств областного и местного бюджетов.

Количество воды забранной из природных источников в 2015 году снизилось по сравнению с 2014 годом, но в связи с подключением к водоснабжению домов в новых микрорайонах города в 2016 году наблюдается повышение количества забранной воды. Отпуск воды всем потребителям в 2016 году незначительно увеличится по сравнению с 2015 годом по той же причине, но в прогнозном периоде планируется снижение отпуска воды в связи с продолжением проведения работ по установке приборов учета воды физическими и юридическими лицами.

 

11. Малое предпринимательство

По отчетным данным в городском округе Жигулевск число субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год составило 2039 единиц, в том числе 765 предприятий малого бизнеса и 1274 предпринимателей без образования юридического лица. В структуре малого бизнеса преобладающая доля принадлежит предприятиям торговли – около 80%. Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях – 6351 человек. Оборот малых предприятий - 1807 млн. рублей, темп роста к 2014 году - 131,5% (2014 – 109,6%).

В 2017 году по отношению к оценке 2016 года планируется увеличение количества малых предприятий на 0,2% по консервативному, 0,4% - по базовому и 0,8% по целевому вариантам прогноза. При этом возможно увеличение среднесписочной численности работников, занятых на малых предприятиях от 0,2% до 0,4% и оборота малых предприятий на 5,7% 5,9% 6,1% соответственно. Количество предпринимателей без образования юридического лица увеличится на 0,2%-04%.

К 2019 году в случае уменьшения налоговой нагрузки на малые предприятия по целевому варианту возможно увеличение количества малых предприятий на 3,6%, среднесписочной численности работников, занятых на малых предприятиях на  1,3%, количества предпринимателей без образования юридического лица на 1,2%, оборота малых предприятий на 23,9%.

Функционированию предприятий малого бизнеса способствует реализация ряда мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно программы содействия организации самозанятости безработным гражданам на территории городского округа Жигулевск, реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в городском округе Жигулевск» на 2014-2019 годы, функционирование Фонда микрофинансирования и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск, а также сотрудничество администрации городского округа Жигулевск и Информационно-консалтингового агентства Самарской области в части организации и проведении обучения предпринимателей.

25 апреля 2019 г.

Прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на 2017-2019 годы (156.00 Кб)

Вернуться