МузейЖигулевскПортал гос.услуг

Право гов ру

Отчет об исполнении бюджета за 2020 год

 

Основные параметры исполнения бюджета 2020 года.

        тыс. рублей

Показатели

Утверждено

Исполнено

%

Доходы

1 413 477

1 380 608

97,7

Расходы

1 476 582

1 399 288

94,8

Дефицит

-63 105

-18 680

-

 

Общие итоги исполнения доходов бюджета городского округа Жигулевск

Доходная часть бюджета городского округа Жигулевск за 2020 год в части налоговых и неналоговых поступлений исполнена в сумме 427 919 тыс. рублей или 105,2 % к плану.

По сравнению с 2019 годом в целом налоговые и неналоговые доходы снизились на 2,8 % или на 12 177 тыс. рублей. Основное снижение поступлений в 2020 году в сравнении с фактическими поступлениями 2019 года произошло за счет уменьшения поступлений по доходам от использования имущества, по доходам от продажи материальных и нематериальных активов и по штрафам.

По налоговым доходам план выполнен на 106,3 %. При плане 406 714 тыс. рублей получено 427 919 тыс. рублей, дополнительно в бюджет городского округа поступило 21 205 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом фактические поступления по данной группе доходов увеличились на 18 883 тыс. рублей или на 5,7 %.

По неналоговым доходам план выполнен на 100,4 %. При плане 76 166 тыс. рублей фактическое исполнение составило 76 478 тыс. рублей, дополнительно в бюджет городского округа поступило 312 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом неналоговые доходы снизились на 31 060 тыс. рублей в денежном эквиваленте или на 28,9 %.

Детальное исполнение бюджета по доходам приведено в таблице:

тыс. рублей

Наименование доходов

2020 год

% испол-нения

 

2019 год

факт

Темп роста (снижения) факта 2020 к факту 2019

План

Факт

Налоговые и неналоговые доходы

406 714

427 919

105,2

440 096

97,2

Налоговые доходы

330 548

351 441

106,3

332 558

105,7

Налог на доходы физических лиц

205 113

220 412

107,5

203 526

108,3

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ

11 666

11 606

99,5

13 974

83,1

Налоги на совокупный доход

13 039

13 380

102,6

12 466

107,3

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

2 373

2 398

101,1

1 114

215,3

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

9 994

10 288

102,9

10 734

95,8

Единый сельскохозяйственный налог

63

57

90,5

33

172,7

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения зачисляемый в бюджеты городских округов

609

637

104,6

585

108,9

Налоги на имущество

87 685

92 610

105,6

88 815

104,3

Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов

27 310

28 276

103,5

26 111

108,3

Земельный налог

60 375

64 334

106,6

62 704

102,6

Государственная пошлина

13 045

13 433

103,0

13 777

97,5

Неналоговые доходы

76 166

76 478

100,4

107 538

71,1

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

63 512

61 345

96,6

79 272

77,4

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

45 478

43 430

95,4

48 244

90,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

14 453

14 338

99,2

 

26 531

54,0

 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

-

7

-

-

-

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

365

47

12,9

263

17,9

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 216

3 523

109,5

4 234

83,2

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

967

967

100,0

849

113,9

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

1 879

1 831

97,4

1 339

136,7

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

5 327

7 687

144,3

11 204

68,6

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

1 727

1 733

100,3

2 579

67,2

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

3 600

5 954

165,4

8 625

69,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

4 152

4 362

105,1

14 544

30,0

Прочие неналоговые доходы

 329

286

86,9 

330

86,7

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 

11

 

-2

-550,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

329

275

83,6

332

82,8

ИТОГО:

406 714

427 919

105,2

440 096

97,2

 

 

В группе «Налоговые доходы» основные источники выполнены:

Налог на доходы физических лиц исполнен на 107,5 %. При плане 205113 тыс. рублей поступило 220 412 тыс. рублей. Дополнительно получено 15 299 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 8,3 % или 16 886 тыс. рублей. Основными причинами увеличения поступлений как по отношению к плану 2020 года, так и в сравнении с фактическими поступлениями 2019 года являлись:

- выплата дивидендов («ООО «Телеантенны» и ООО «Жигулевские кабельные сети», АО «ЖИЗ», ООО «ВСК», ООО «Газсервис», ООО «Жигулевск-Лифт»);

- погашение задолженности (по решениям о взыскании налогового органа – АО «ЖРЗ», АО «ВМК», ООО «Перспектива», ООО «Электромонтажное управление», ООО «МСК Версаль», ТСЖ № 35, ТСН «Луч», ООО «ЖСА», по требованиям налогового органа – ТСЖ «Восточное», ООО «АЭП», АО «ЖРЗ», ООО «Терра-Регион», ООО «Спектр», по судебному приказу – АО «Лифтэлектросервис», оплата конкурсным управляющим реестровой задолженности - АО «ВМК»);

- разовые поступления от физических лиц от продажи имущества (доля в уставном капитале, нежилое помещение);

- увеличение фонда оплаты труда организаций, учреждений и предприятий городского округа. Рост отмечается по общеобразовательным учреждениям, по учреждениям здравоохранения (ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ», ГБУЗ СО «ТССМП»), ГБУ СО «Солнечнополянский пансионат», АО «ЖКУ», ООО «Агроторг», АО «Тандер», ООО «СамРЭК-Эксплуатация», ООО НПФ «Мета», ООО «СВНТ», АО «Гидроремонт-ВКК», ПАО «Ростелеком», ООО «ЖВЗ», ПАО «МРСК Волги», УФПС Самарской области, Волжское ЗАО «Гидроспецстрой», О МВД России по г. Жигулевску, ООО «ЭТМ»;

- поступления от новых налогоплательщиков (ГБУ СО «Тольяттинский пансионат», ООО «Макдональдс», ООО «Конь-Огонь», ООО «Озон фильм», ООО «Торговая Компания «Лето», филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии, ООО «Сафари», ООО «Спецкомбинат ритуальных услуг городского округа Жигулевск», ООО «КомпьютерТрейд», ООО «Ал-Строй», ООО «Тольятти-Полимер»).

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ. В 2020 году исполнение по данному источнику доходов составило 99,5 %. При плановых назначениях 11 666 тыс. рублей получено 11606 тыс. рублей, недополучено в бюджет городского округа 60 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом поступления снизились на 16,9 % или 2 368 тыс. рублей в денежном эквиваленте. Уменьшение поступлений связано со снижением дифференцированного норматива отчислений на 2020 год, рассчитанного министерством транспорта и дорог Самарской области, на 0,018117 до уровня 0,130862, а также со снижением норматива отчислений от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН). Плановые показатели исполнены на 101,1 %. При плане 2 373 тыс. рублей фактические поступления составили 2 398 тыс. рублей, дополнительно получено в бюджет городского округа 25 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 115,3 % или 1284 тыс. рублей в денежном эквиваленте. Основной причиной роста поступлений являлось увеличение норматива отчислений в бюджеты городских округов до 4 %.

Единый налог на вмененный доход (далее – ЕНВД). Плановые показатели исполнены в размере 102,9 %. При плане 9 994 тыс. рублей исполнено 10 288 тыс. рублей, дополнительно получено в бюджет городского округа 294 тыс. рублей, в связи с отменой приостановления мер взыскания задолженности налоговыми органами.

Поступления ЕНВД относительно 2019 года снизились на 4,2 % или на 446 тыс. рублей. Снижение поступлений связано с уменьшением числа налогоплательщиков, а также в связи с применением мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде снижения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для пострадавших видов деятельности (решение Думы городского округа Жигулевск Самарской области от 28.05.2020 года № 628).

Единый сельскохозяйственный налог. Исполнение составило 90,5 %. При плане 63 тыс. рублей поступления составили 57 тыс. рублей, недополучено в бюджет городского округа Жигулевск 6 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 72,7 % или на 24 тыс. рублей, за счет погашения в 2020 году задолженности за 2018 год по решению суда ИП Горин М.А.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. При плановых назначениях 609 тыс. рублей фактические поступления 2020 года составили 637 тыс. рублей или 104,6 %. Дополнительно получено 28 тыс. рублей.

По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 8,9 % или 52 тыс. рублей. Основной причиной увеличения поступлений как по отношению к плану 2020 года, так и в сравнении с фактическими поступлениями 2019 года являлось увеличение налогоплательщиков, подавших заявление на применение патентной системы налогообложения в течение года.

Налог на имущество физических лиц. Исполнение составило 103,5 %. При плане 27310 тыс. рублей фактическое исполнение составило 28 276 тыс. рублей, дополнительно получено в бюджет городского округа 966 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом фактические доходы в отчетном году увеличились на 8,3 % или 2 165 тыс. рублей в денежном выражении. Основными причинами увеличения поступлений, как по отношению к плану 2020 года, так и в сравнении с фактическими поступлениями 2019 года, являлись поступления от проведенной работы по взысканию задолженности за 2018 год, за счет применения коэффициента 1,1, а также за счет повышения ставки налога для объектов налогообложения, принадлежащих физическим лицам и включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ (объекты торговли, объекты общественного питания, административно-деловые центры).

Земельный налог. Плановые показатели исполнены на 106,6 %. При плановых назначениях 60 375 тыс. рублей фактическое исполнение в целом составило 64 334 тыс. рублей, дополнительно получено в бюджет городского округа 3 959 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом фактические поступления увеличились на 1 630 тыс. рублей или 2,6 %. Основные причины увеличения как по сравнению с планом 2020 года, так и в сравнении с фактическими поступлениями:

- взыскание налоговым органом задолженности по решению (АО «ВМК» 3 835,7 тыс. рублей, Волжское ЗАО «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ» - 130,7 тыс. рублей, ООО «Волгадом» 393,8 тыс. рублей, ООО «Дара» 30 тыс. рублей);

- взыскание задолженности за предыдущие периоды с физических лиц;

- добровольное погашение задолженности за 3 квартал 2019 года ЗАО «ЖСМ» - 1 272,5 тыс. рублей).

В 2020 году налоговым органом осуществлены возвраты излишне перечисленного налога в связи с принятием решения суда о снижении кадастровой стоимости ПОУ «Жигулевская АШ ДОСААФ России» в сумме 943 тыс. рублей, ГБУЗ СО «Жигулевская ЦГБ» в сумме 7 313 тыс. рублей.

Государственная пошлина – план выполнен на 103 %. При плане 13 045 тыс. рублей фактическое исполнение составило 13 433 тыс. рублей. Дополнительно в бюджет городского округа поступило 388 тыс. рублей. Основной рост поступлений произошел за счет увеличения количества обращений к мировым судьям в суды общей юрисдикции.  

По сравнению с 2019 годом поступления снизились на 2,5 % или на 344 тыс. рублей. Основной причиной снижения поступлений являлось снижение числа обращений юридических и физических лиц за государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

 

В группе «Неналоговые доходы» основные источники выполнены:

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – исполнены на 96,6 %. При плане 63 512 тыс. рублей фактическое исполнение в 2020 году составило 61345 тыс. рублей. Недополучено в бюджет городского округа 2 167 тыс. рублей. Снижение произошло по арендной плате за земельные участки, в связи с перерасчетом арендной платы за 2019 год по протесту прокуратуры г.Жигулевска и расторжением договоров, а также по доходам от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в результате изменения показателей хозяйственной деятельности МУП «Школьное питание» (в связи с введением дистанционного обучения в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции произошло уменьшение услуг по обеспечению питанием школьников).

По сравнению с 2019 годом исполнение ниже на 22,6 % или на 17 927 тыс. рублей. Снижение поступлений связано в основном с тем, что в 2019 году было погашение АО «СамРЭК» задолженности по арендной плате по договорам аренды муниципальных объектов водоотведения и водоснабжения; изменились показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий по итогам 2019 года (снижение поступлений по доходам от перечисления части прибыли); погашение в 2019 году задолженности по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в связи с окончанием сроков действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в течение 2019 года.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – исполнение за 2020 год составило 100 %.

По сравнению с 2019 годом фактические поступления увеличились на 118 тыс. рублей или 13,9 %, в связи с увеличением норматива отчислений платы за негативное воздействие в бюджеты городских округов с 01.01.2020 года в соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 года 62-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – план исполнен на 2,6 % ниже плановых показателей, недополучено 48 тыс. рублей в связи со снижением поступлений по восстановительной стоимости зеленых насаждений (планировались на уровне предыдущего года).

По сравнению с 2019 годом фактические поступления увеличились на 36,7 % или 492 тыс. рублей. В 2020 году по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов от министерства управления финансами Самарской области по исполнительному листу поступили средства на возмещение убытков, возникших в связи с предоставлением администрацией городского округа Жигулевск жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – план выполнен на 144,3 %. При плановых назначениях 5 327 тыс. рублей фактическое исполнение 2020 года составило 7 687 тыс. рублей. Дополнительно в бюджет городского округа получено 2 360 тыс. рублей. Увеличение поступлений связано с увеличением количества обращений юридических и физических лиц за оформлением земельных участков в собственность (АО «ЕКА» - земельный участок под автовокзалом, физические лица: земельные участки - под гаражом, под ИЖС, под торговым павильоном, под нежилым зданием).

По сравнению с 2019 годом доходы снизились на 3 517 тыс. рублей или на 31,4 %. Снижение поступлений по сравнению с 2019 годом связано с тем, что в 2019 году было погашение задолженности по результатам претензионной работы по договорам купли-продажи арендованного недвижимого имущества от ООО «Амарант» (за 2014 год) и от физического лица (за 2016 год), а также повлияло снижение по сравнению с 2019 годом количества заявок юридических и физических лиц на оформление земельных участков в собственность.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – фактическое исполнение составило 4 362 тыс. рублей при плановых назначениях 4 152 тыс. рублей или 105,1 %. Дополнительно поступило 210 тыс. рублей. Увеличение связано с ростом поступлений от административных штрафов, вынесенных мировыми судьями.

По сравнению с 2019 годом поступления снизились на 10 182 тыс. рублей или в 3,3 раза. Снижение произошло в связи с внесением в Бюджетный кодекс Российской Федерации изменений в части порядка зачисления штрафов в местные бюджеты начиная с 01.01.2020 года.

Прочие неналоговые доходы – фактическое исполнение составило 286 тыс. рублей при плане 329 тыс. рублей. По данному показателю в 2020 году отражались невыясненные поступления и прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов. Основной источник поступлений по прочим неналоговым доходам в 2019 - 2020 годах – плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций по договорам, заключенным МИО СО с ООО «Ректол».

Снижение поступлений по плате за установку и эксплуатацию рекламных конструкций как по отношению к плану 2020 года, так и в сравнении с фактическими поступлениями 2019 года произошло в связи с увеличением проведения информационных кампаний социальной направленности в 2020 году (по условиям договоров) и невнесением ООО «Ректол» платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций за ноябрь 2020 года.

Отклонение плановых показателей утвержденных Решением Думы городского округа Жигулевск и отчета об исполнении бюджета объясняется внесением изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса РФ, в том числе:

- увеличение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 1967 тыс. рублей;

- увеличение межбюджетных трансфертов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в сумме 704 тыс. рублей (уведомление о предоставлении субсидий, субвенций, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов № 718-7-298 от 25.12.2020 года);

- увеличение прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов:

в сумме 400 тыс. рублей от АО «Самаранефтегаз» на приобретение светового оборудования для зрительного зала МБУК «Жигулевский ДК» (поступили 29.12.2020 года платежное поручение № 395671 от 24.12.2020 года);

в сумме 300 тыс. рублей на оплату административного штрафа от Государственной инспекции строительного надзора Самарской области (поступили 25.12.2020 года платежное поручение № 4291 от 23.12.2020 года);

- уменьшение субсидий на сокращение доли загрязненных сточных вод в размере 13 344 тыс. рублей (уведомление о предоставлении субсидий, субвенций, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов      № 716-3-041 от 28.12.2020 года).

 

Исполнение расходной части бюджета городского округа

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 399 288 тыс. рублей, что составляет 94,8% к годовому плану в сумме 1 476 582 тыс. рублей, в том числе исполнение по целевым средствам составило 758 095 тыс. рублей, или 94,6 % к плану, без учета целевых средств – 641 193 тыс. рублей, или 94,9 % к утвержденным назначениям.

По сравнению с 2019 годом объем расходов в целом увеличился на 10,4%, в том числе по расходам за счет целевых средств - на 20,2%. Это связано с увеличением расходов по программе «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Жигулевск на 2018 - 2024 годы» на 59,7%. Рост связан с выделением средств по итогам проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в сумме 117 108 тыс. рублей. Также в 2020 году реализовывался национальный проект «Демография» (Федеральный проект «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»), расходы составили 78 839 тыс. рублей. Увеличились расходы на проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения городского округа Жигулевск на 28,8 %. По расходам без учета целевых средств произошло сокращение на 1,2%.

За отчетный год в целом бюджет исполнен с дефицитом в сумме 18 680 тыс. рублей.

Отклонение плановых назначений в отчете об исполнении бюджета от утвержденных Решением Думы городского округа Жигулевск связано с внесением в сводную бюджетную роспись фактически полученных сумм безвозмездных поступлений из областного бюджета сверх утвержденных Решением о бюджете и изменения согласно ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, в том числе:

- увеличение по подразделам бюджетной росписи 0102, 0104, 0106, 0113, 0709 в сумме 704 тыс. рублей - межбюджетные трансферты за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в рамках непрограммного направления «Расходы, направленные на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ», согласно уведомления о предоставлении МБТ, имеющих целевое назначение № 718-7-298 от 25.12.2020 года;

- увеличение по подразделу 0801 «Культура» МП «Культура» на 2018 -2022 годы безвозмездные поступления из прочих источников от юридических и физических лиц от АО «Самаранефтегаз» в сумме 400 тыс. рублей на приобретение светового оборудования для зрительного зала МБУК «Жигулевский ДК» поступили 29.12.2020 года платежное поручение № 395671 от 24.12.2020 года;

- увеличение по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» МП «Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих функции по предпроектной подготовке, планированию и организации строительства (реконструкции), капитального ремонта зданий и сооружений» МКУ «ЖСЗ» в сумме 300 тыс. рублей на оплату административного штрафа от Государственной инспекции строительного надзора Самарской области за счет поступления от ООО «Строительные Технологии» поступили 25.12.2020 года платежное поручение № 4291 от 23.12.2020 года;

- уменьшение по разделу 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» в рамках МП «Оздоровление Волги. Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений городского округа Жигулевск» на 2019 - 2021 годы: разница в сумме 13 344 тыс. рублей - уменьшение субсидии областного бюджета по уведомлению № 716-3-041 от 28.12.2020 года «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевого назначения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;

- согласно ст. 217 Бюджетного кодекса РФ по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках МП «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, внутриквартальных дорог и остановок общественного транспорта на территории городского округа Жигулевск» на 2018 - 2022 годы уменьшение в сумме 1 601 тыс. рублей, в связи с переносом субсидии по МБУ «Благоустройство» на плановый период 2021 год для заключения контракта на поставку технической соли «Галит»;

- согласно ст. 217 Бюджетного кодекса РФ по разделу 0503 «Благоустройство» в рамках МП «Благоустройство городского округа Жигулевск» на 2018 - 2022 годы уменьшение по мероприятию «Модернизация систем уличного освещения» в сумме 2 851 тыс. рублей по местным средствам, в связи с переносом на плановый период 2021 год для оплаты по энергосервисному контракту от 03.02.2020 года.

Исполнение бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов за 2020 год приведено в таблице:

Наименование подраздела

ПР

Утверждено,

тыс. руб.

Кассовые расходы, тыс. руб.

% исполнения

Всего

в т.ч. за счет безвоз-мездных поступ-лений

Всего

в т.ч. за счет безвоз-мездных поступ-лений

Всего

в т.ч. за счет безвоз-мездных поступ-лений

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

2149

94

2149

94

100,0

100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

8150

0

8105

0

99,4

0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0104

56967

468

56742

468

99,6

100,0

Судебная система

0105

36

36

36

36

100,0

100,0

Обеспечение деятельнос-ти финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово -бюджетного) надзора

0106

15412

96

15354

96

99,6

100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

3200

0

3200

0

100,0

0

Резервные фонды

0111

600

0

0

0

0

-

Другие общегосударственные вопросы

0113

138357

979

133764

927

96,7

94,7

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

13024

0

12953

0

99,5

0

Обеспечение пожарной безопасности

0310

1150

0

1070

0

93,0

0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

3534

1258

3128

1258

88,5

100,0

Сельское хозяйство и рыболовство

0405

1812

462

1512

462

83,4

100,0

Транспорт

0408

3882

0

3430

0

88,4

0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

137944

86000

132433

84906

96,0

98,7

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

18026

4284

3264

492

18,1

11,5

Жилищное хозяйство

0501

14861

10883

8961

5428

60,3

49,9

Коммунальное хозяйство

0502

273286

268848

271475

267239

99,3

99,4

Благоустройство

0503

161667

81160

156402

78943

96,7

97,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

120025

117100

117108

117100

97,6

100,0

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

0602

53360

52555

52179

51448

97,8

97,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

673

523

673

523

100,0

100,0

Общее образование

0702

122489

5162

121804

5162

99,4

100,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0705

548

0

548

0

100,0

0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

7531

609

7151

410

95,0

67,3

Другие вопросы в области образования

0709

117614

109766

91234

83563

77,6

76,1

Культура

0801

72517

800

71438

400

98,5

50,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

1655

0

1655

0

100,0

0

Санитарно -эпидемиологическое благополучие

0907

2369

113

2228

0

94,0

0

Другие вопросы в области здравоохранения

0909

649

0

649

0

100,0

0

Пенсионное обеспечение

1001

5884

0

5884

0

100,0

0

Социальное обеспечение населения

1003

29741

27829

29230

27389

98,3

98,4

Охрана семьи и детства

1004

30082

24904

29975

24827

99,6

99,7

Другие вопросы в области социальной политики

1006

11270

4385

8417

4385

74,7

100,0

Массовый спорт

1102

4895

2837

4290

2539

87,6

89,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

33658

0

33593

0

99,8

0

Периодическая печать и издательства

1202

3850

0

3797

0

98,6

0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

355

0

355

0

100,0

0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

3360

0

3102

0

92,3

0

ВСЕГО

 

1476582

801151

1399288

758095

94,8

94,6

Анализ исполнения бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов показывает, что отклонение кассовых расходов от плановых назначений более, чем на 5 %, сложилось по 11 подразделам.

 

Общегосударственные вопросы

Подраздел 0111 «Резервные фонды» - остаток бюджетных ассигнований составил 600 тыс. рублей (исполнение 0 %). Неисполнение средств, связано с отсутствием в 2020 году в городском округе чрезвычайных ситуаций, требующих экстренного финансирования.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение сложилось в сумме 133 764 тыс. рублей, или 96,7 %, остаток 4 593 тыс. рублей. По данному подразделу осуществляются расходы на содержание учреждений МКУ «ЖСЗ», МКУ «ТОиЭЗ», МКУ центр «СМС» и МБУ «МФЦ», также осуществляется финансирование «Комитета по управлению муниципальным имуществом», содержание управления социального развития администрации городского округа. Кроме того, производилось финансирование расходов администрации городского округа Жигулевск на оплату услуг статистики, переданные государственные полномочия в сфере архивного дела, исполнение судебных актов, проведение выборов депутатов Думы городского округа Жигулевск.

Остаток по данному подразделу в сумме 1 095 тыс. рублей сложился в связи с отзывом лимитов бюджетных обязательств в объеме неиспользуемых остатков, согласно распоряжению администрации городского округа Жигулевск от 02.04.2020 года № 132 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Жигулевск в 2020 году».

Остаток сложился по исполнению судебных актов в рамках прочих непрограммных направлениях расходов бюджета в сумме 1 990 тыс. рублей –связан с тем, что по судебным актам, документы поступят в 2020 году и будут оплачены.

Остаток по «МКУ ТОиЭЗ» в сумме 1 504 тыс. рублей, из них 826 тыс. рублей сложился в связи с отзывом лимитов бюджетных обязательств в объеме неиспользуемых остатков. Остаток в сумме 678 тыс. рублей сложился в результате экономии по больничным листам, по оплате горюче-смазочных материалов и запчастей к автомобилю, экономия по коммунальным услугам (показания счетчиков).

Остаток по МБУ «МФЦ» в сумме 64 тыс. рублей сложился по средствам областного бюджета, экономия по результатам проведения торгов.

По мероприятию поддержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне в надлежащем состоянии, остаток 632 тыс. рублей сложился в связи с уменьшением фактически оказанных и потребленных услуг отопления и ГВС в муниципальных квартирах в соответствии с подписанными актами сверок с ООО «СамРЭК-Эксплуатация», в связи с несвоевременным предоставлением договоров управления многоквартирным домом, договоров на оказание услуг по эксплуатации и аварийно-техническому обслуживанию общего имущества МКД и счетов на оплату за незаселенные муниципальные жилые помещения, расположенные в домах, управление которыми осуществляют ООО «АСК «Градъ» и ООО «Санита».

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

По данному разделу реализуются мероприятия МП «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций в городском округе Жигулевск» на 2016 - 2022 годы в сумме 12 733 тыс. рублей, МП «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Жигулевск» на 2016 - 2021 годы – 219 тыс. рублей, МП «Обеспечение пожарной безопасности в городском округе Жигулевск» на 2016 - 2022 годы – 1 070 тыс. рублей, МП «Профилактика правонарушений на территории городского округа Жигулевск» на 2017 - 2022 годы 1 629 тыс. рублей, а также расходы на обеспечение деятельности административной комиссии в сумме 914 тыс. рублей, в рамках МП «Благоустройство  городского округа Жигулевск» на 2018- 2022 годы на установку камер наружного видеонаблюдения в рамках мероприятия «Благоустройство дворовых территорий» - 586 тыс. рублей, исполнение по разделу составило 96,9 %.  Остаток в сумме 556 тыс. рублей сложился в связи с отзывом лимитов бюджетных обязательств в объеме неиспользуемых остатков, согласно распоряжению администрации городского округа Жигулевск от 02.04.2020 года № 132 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Жигулевск в 2020 году».

 

Национальная экономика

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнение составило 83,4 % или 1 512 тыс. рублей при плане 1 812 тыс. рублей, остаток – 300 тыс. рублей сложился в связи с тем, что заявка и выделение дополнительных средств были осуществлены в декабре, в связи с этим не успели заключить договора и исполнить мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных в срок.

Подраздел 0408 «Транспорт» исполнение составило 88,4 % или 3 882 тыс. рублей при плане 3 430 тыс. рублей, остаток сложился в объеме 452 тыс. рублей, из них 300 тыс. рублей в связи с отзывом лимитов бюджетных обязательств в объеме неиспользуемых остатков, согласно распоряжению администрации городского округа Жигулевск от 02.04.2020 года № 132 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Жигулевск в 2020 году». Остаток в сумме 152,9 тыс.рублей сложился по мероприятию «Реализация направления расходов по предоставлению субсидий транспортным организациям, осуществляющим городские перевозки», в связи с сокращением пассажиропотока, в том числе и школьников в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), фактически школьникам было приобретено меньше билетов по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» - исполнение составило 96,0% или 132 433 тыс. рублей. По данному подразделу в рамках муниципальной программы «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, внутриквартальных дорог и остановок общественного транспорта на территории городского округа Жигулевск» на 2018 - 2022 годы осуществляются расходы на:

- выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на пешеходных переходах общей площадью 6 310 кв.м с ООО «Автомагистраль» на сумму 1 504 тыс. рублей;

- на выполнение работ по ямочному ремонту дорог общей площадью 1983 кв.м с ООО «СК «Апрель», ООО «Монолитпромстрой» на сумму 1 849 тыс. рублей;

- обслуживание технических средств организации дорожного движения, разработка единой дислокации средств организации дорожного движения – 1773 тыс. рублей, было установлено и заменено пришедших в негодность (либо утраченных) 227 дорожный знак;

- ямочный ремонт внутриквартальных дорог и придомовых территорий, 4000 тыс. рублей (отремонтировано 6 543 м.кв.);

- капитальный ремонт дорог местного значения, в сумме 79 082 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из областного бюджета – 73 863 тыс. рублей, остаток в сумме 137 тыс. рублей сложился по областным субсидиям - экономия по результатам проведения торгов;

- капитальный ремонт внутриквартальных дорог и придомовых территорий – 11 824 тыс. рублей, в том числе субсидии областного бюджета – 11 043 тыс. рублей, остаток в сумме 957 тыс. рублей сложился по областным субсидиям - экономия по результатам проведения торгов;

- текущее содержание автомобильных дорог, оплата произведена в соответствии с заключенными муниципальными контрактами в сумме 30 671 тыс. рублей в рамках субсидий МБУ «Благоустройство».

Кроме этого установлены барьерные и пешеходные ограждения.

В рамках муниципальной программы «Стимулирование жилищного строительства на территории городского округа Жигулевск Самарской области и мероприятия в сфере землепользования» на 2016-2022 годы осуществляются расходы по корректировке проектной документации «Проектирование внутриквартальных дорог микрорайона В-2 городского округа Жигулевск» исполнение составило в сумме 1 730 тыс. рублей при плане 6 036 тыс. рублей, остаток 4 306 тыс. рублей, в связи с распространением короновирусной инфекции, вызванной 2019-nСoV, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в срок, данные работы будут проводиться в 2021 году.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики».  Исполнение составило 18,1 % или 3 264 тыс. рублей при плане 18 026 тыс. рублей. Остаток сложился в сумме 14 762 тыс. рублей, из них 3 792 тыс. рублей - субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ - в связи с несогласованием и прекращением процедуры согласования проекта постановления о внесении соответствующих изменений в постановление Правительства Самарской области «Об организации проведения комплексных кадастровых работ на территории Самарской области». Проведение работ планируется в 2021 году. Остаток в сумме 462 тыс. рублей сложился по направлению «Расходы на осуществление градостроительной деятельности» по мероприятию «работа по подготовке и проверке документации градостроительной деятельности» в связи с заключением дополнительного соглашения о продлении срока оказания услуг и срока действия договора, работы будут оплачены в 2021 году. Остаток в сумме 3 200 тыс. рублей по средствам на выполнение комплекса научно-исследовательских и проектных работ «Разработка концепции и комплексного инвестиционного проекта создания и развития кластера на территории городского округа Жигулевск Самарской области». Работы не выполнены в срок, контракт расторгнут в одностороннем порядке. Кроме того, остаток в сумме 7 308 тыс. рублей сложился в связи с отзывом лимитов бюджетных обязательств в объеме неиспользуемых остатков, согласно распоряжению администрации городского округа Жигулевск от 02.04.2020 года № 132 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Жигулевск в 2020 году». 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2020 году в бюджете городского округа Жигулевск на сферу жилищно-коммунального хозяйства было утверждено 569 839 тыс. рублей. Исполнение составило 553 946 тыс. рублей или 97,2 %.

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»

При плане 14 861 тыс. рублей, исполнение составило 60,3 % или 8 961 тыс. рублей остаток – 5 900 тыс. рублей. Основной остаток сложился в сумме 5 455 тыс. рублей по средствам областного бюджета в части расходов на «Обеспечение мероприятий по переселению граждан, которые не были расселены в процессе реализации областных адресных программ по переселению из аварийного жилищного фонда». При выполнении мероприятий по завершению расселения граждан подготовлены отчеты о выкупной стоимости аварийных жилых помещений, на основании которых уменьшилась сумма денежных средств, необходимых для завершения расселения. Расселены 8 жилых помещений и освоено 5 428 тыс. рублей, по 1 жилому помещению мероприятия не завершены в связи наличием незавершенного судебного спора в отношении данного помещения. Гражданское дело находится в судебной коллегии по гражданским судам Самарской области для рассмотрения в апелляционном порядке, дата рассмотрения назначена на 25.01.2021 года.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» - при плане 273 286 тыс. рублей, исполнение составило 99,3 % или 271 475 тыс. рублей остаток – 1 811 тыс. рублей. Остаток сложился по следующему направлению «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» (котельные №№ 10, 20, 25) – 1 610 тыс. рублей в связи с тем, что в рамках заключенного концессионного соглашения от 20.08.2020 года утверждена инвестиционная программа. Концессионер выполнил проектирование за свой счет. Освоение денежных средств строительно-монтажных работ планируется в 2021 году. Остаток в сумме 201 тыс. рублей сложился в связи с отзывом лимитов бюджетных обязательств в объеме неиспользуемых остатков, согласно распоряжению администрации городского округа Жигулевск от 02.04.2020 года № 132 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Жигулевск в 2020 году».

Исполнение по подразделу 0503 «Благоустройство» составило 156 402 тыс. рублей или 96,7 % к утвержденному плану, основные направления приведены в таблице:

тыс. рублей

Направления расходов

Утверждено

Исполнено

% исполнения

всего

обл.бюджет

всего

обл.бюджет

всего

обл.бюджет

1

2

3

4

5

6

7

Формирование комфортной городской среды, в т.ч.:

67516

63935

67516

63935

100,0

100,0

1.Благоустройство общественных территорий, в том числе:

57960

55062

57960

55062

100,0

100,0

Набережная мкр.Моркваши

18783

17844

18783

17844

100,0

100,0

Пляж мкр.Моркваши

7761

7373

7761

7373

100,0

100,0

Минисквер около 13 школы

2933

2786

2933

2786

100,0

100,0

Стоянка перед ТД «Фрегат»

1238

1176

1238

1176

100,0

100,0

Парк на стрелке ул.Приволжской и ул. Магистральной

3047

2895

3047

2895

100,0

100,0

Сквер между «Березкой» и МРСК

6916

6570

6916

6570

100,0

100,0

Бульвар вдоль ручья по ул.Никитинская

9073

8619

9073

8619

100,0

100,0

Детская площадка около магазина «Настена» мкр.Ал.Поле

3461

3288

3461

3288

100,0

100,0

с.Зольное территория вокруг ДК «Нефтяник»

4748

4511

4748

4511

100,0

100,0

2. Благоустройство дворовых территорий МКД, в том числе:

9340

8873

9340

8873

100,0

100,0

Ул.Жигулевская, д.6,10,12; ул.Лермонтова,22;

ул.Победы 11,13

 

5440

 

5168

5440

 

5168

 

100,0

 

 

100,0

Ул.Победы д.2,4;

 ул.Полевая д.7,9

1818

1727

1818

1727

100,0

100,0

Мкр.В-1, д.24

2082

1978

2082

1978

100,0

100,0

3. Благоустройство доп.общественных территорий

216

0

216

0

100,0

100,0

МП «Благоустройство г.о.Жигулевск» на 2018-2020г.г., в том числе:

91716

15763

86451

13536

94,3

85,9

Снос ветхого жилья

500

0

500

0

100,0

0

Оплата электроэнергии на уличное освещение

20088

0

20087

0

100,0

0

Модернизация системы уличного освещения -энергосервисный контракт

12411

0

11379

0

91,7

0

Замена и ремонт светоточек уличного освещения

533

0

533

0

100,0

0

Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий

3714

0

3714

0

100,0

0

Содержание контейнерных площадок (субсидии)

64

0

0

0

0

0

Ремонт контейнерных площадок

1733

1384

0

0

0

0

Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках гос.программы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 – 2025 годы», в том числе:

12033

9531

12033

9531

100,0

100,0

с.Зольное

3520

2619

3520

2619

100,0

100,0

с.Богатырь, с.Солнечная Поляна

3453

2569

3453

2569

100,0

100,0

с.Солнечная Поляна

2903

2563

2903

2563

100,0

100,0

с.Богатырь, с.Зольное, с.Бахилова Поляна

2157

1780

2157

1780

100,0

100,0

Содержание и благоустройство территории в т.ч.:

40640

4838

38205

4005

96,8

82,1

Содержание  и благоустройство территории (через МК)

299

0

299

0

100,0

0

Спил и обрезка деревьев

1778

0

1521

0

100,0

0

Совершенствование системы обращения с отходами

944

0

944

0

100,0

0

Устройство контейнерных площадок

1310

1123

749

562

57,2

50,0

Капитальный ремонт мемориального объекта Великой Отечественной войны и благоустройство прилегающей территории с.Зольное - безвозмездные поступления Самаранефтегаз

1000

1000

1000

1000

100,0

100,0

Программа «Содействие» - Реализация направления расходов по поддержке общественных проектов, из них:

2891

2715

2595

2443

89,8

90,0

Создание площадки для проведения культурно-массовых мероприятий «Театр»

2873

2715

2586

2443

90,0

90,0

Проведение экспертизы достоверности сметной стоимости объектов «Благоустройство сельских территорий»

228

0

227

0

99,6

0

Содержание и благоустройство кладбищ (МБУ «Ритуал»)

280

0

280

0

100,0

0

Субсидии МБУ «Благоустройство»

20685

0

19452

0

94,0

0

Субсидии  МБУ «ГПКиО» содедержание и обслуживание фонтана на территории около ДК «Жигулевский»

885

0

885

0

100,0

0

Благоустройство памятников к празднованию 75-й годовщины ВОВ, в том числе:

1550

1472

1550

1472

100,0

100,0

МБУК «Нефтяник»

1113

1057

1113

1057

100,0

100,0

МБУК ИКМ «Самарская Лука»

437

415

437

415

100,0

100,0

Итого

161667

81160

156402

78943

96,7

97,3

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» исполнение составило 117 108 тыс. рублей или 97,6 % при плане 120 025 тыс. рублей – благоустройство общественной территории парка «им. 40-летия ВЛКСМ», остаток 2 917 тыс. рублей сложился за счет собственных средств бюджета, а связи с тем, что работы не выполнены в срок с наступлением зимнего сезона, поэтому будут закончены в 2021 году. Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, исполнены в полном объеме в сумме 117 108 тыс. рублей или 100 %, данные расходы проходили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

 

Охрана окружающей среды

0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» - исполнение составило 52 179 тыс. рублей или 97,8 %. По данному подразделу осуществляются расходы в рамках национального проекта «Экология» и МП «Оздоровление Волги». Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений городского округа Жигулевск» на 2019 - 2021 годы. В рамках следующих мероприятий:

 - проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений городского округа Жигулевск в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» - исполнение 45 467 тыс. рублей или 97,5 %. Остаток 1114 тыс. рублей сложился при составлении проектной документации в общих указаниях имеются ссылки, о том, что объем и вид работ уточняется по месту проведения отдельных работ. Соответственно, данные показатели в проектной документации в процессе выполнения объема и видов работ могут изменяться в сторону уменьшения или увеличения. В процессе исполнения контракта при выполнении фактически выполненных работ выявлено отсутствие необходимости отдельных видов работ, в связи, чем образовалась экономия денежных средств;

- проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений села Богатырь – 6 425 тыс. рублей, исполнено 100 %.

0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» - при плане 673 тыс. рублей, исполнение составило 100 %. Предусмотрены средства на улучшение санитарного состояния окружающей среды – 150 тыс. рублей. Также субвенции из областного бюджета на реализацию переданных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды в сумме 523 тыс. рублей.

 

Образование

Подраздел 0702 «Общее образование» - исполнение составило 121 804 тыс. рублей  или 99,4 %. По данному подразделу осуществляются расходы на содержание учреждений дополнительного образования (МБУ ДО ДШИ №1, МБУ ДО ДШИ № 2, МБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ), исполнение составило 49948 тыс. рублей или 100 %, из них в рамках национального проекта «Культура» на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (ДШИ №1) предусмотрено 5 735 тыс. рублей. В рамках МП «Содержание и текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск» на 2014 - 2022 годы осуществляются финансовое обеспечение содержания и обслуживания зданий учреждений образования (школ) в сумме 71 856 тыс. рублей или 99,1 к плану.

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»  исполнение составило 548 тыс. рублей, или 100 % к утвержденным плановым назначениям. По данному подразделу осуществляются расходы на обеспечение деятельности по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы составили 7 151 тыс. рублей или 95 %. при плане 7 531 тыс. рублей остаток составил 380 тыс. рублей. Из них 199 тыс. рублей по субсидиям из областного бюджета «Осуществление мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в период каникул и свободное от учебы время», данные средства не были использованы, согласно распоряжению Правительства Самарской области от 25.03.2020 года № 99-р «Об обеспеченности сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 2020 году», были отозваны лимиты бюджетных обязательств в объеме неиспользуемых остатков. Остаток 181 тыс. рублей сложился в связи с отзывом лимитов бюджетных обязательств в объеме неиспользуемых остатков, согласно распоряжению администрации г.о.Жигулевск от 02.04.2020 года № 132 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Жигулевск в 2020 году».

По данному подразделу осуществляются расходы на предоставление субсидий МБУ «Дом молодежных организаций» в сумме 5 508 тыс. рублей. Реализуются следующие мероприятия:

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в период каникул и свободное от учебы время – 611 тыс. рублей;

 - патриотическое воспитание молодежи - 596 тыс. рублей;

- организация трудоустройства молодежи на временные рабочие места – 250 тыс. рублей;

- осуществление мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, в рамках МП Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории городского округа Жигулевск» на 2017-2022 годы - 186 тыс. рублей.

подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» при плане 117 614 тыс. рублей исполнение составило 91 234 тыс. рублей или 77,61 %, остаток – 26 380 тыс. рублей. По данному подразделу осуществляются расходы на содержание Комитета по делам молодежи – 1 591 тыс. рублей, проведение капитального ремонта школ (школы №№ 7, 9, 14) – 10 137 тыс. рублей, строительство объекта «Детский сад на 240 мест в мкр. В-10 в городском округе Жигулевск» - 79 506 тыс. рублей. Остаток сложился по субсидиям из областного бюджета на проведение капитального ремонта зданий (школы №№ 7, 9, 14), занимаемых муниципальными образовательными учреждениями, и благоустройству прилегающей территории. Данные средства занесены в бюджет, согласно уведомления о «Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по проведению капитального ремонта находящихся в муниципальной собственности зданий, занимаемых государственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также по благоустройству прилегающей территории» № 710-2-001 от 20.12.2019 года, на основании Закона Самарской области от 09.12.2019 года № 125-ГД и согласно государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года в редакции (от 22.01.2021 года). Данные средства не были использованы, так как, согласно распоряжению Правительства Самарской области от 25.03.2020 года № 99-р «Об обеспеченности сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 2020 году», были отозваны лимиты бюджетных обязательств в объеме неиспользуемых остатков.

 

Культура, кинематография

По подразделу 0801 «Культура» исполнение составило 71 438 тыс. рублей, или 98,5 % к утвержденным плановым назначениям в сумме 72 517 тыс. рублей, остаток – 1 079 тыс. рублей, из которых:

- остаток средств в сумме 400 тыс. рублей от АО «Самаранефтегаз» поступили в конце года 29.12.2020 года на приобретение светового оборудования для зрительного зала МБУК «Жигулевский ДК», (срок окончания договора 31.12.2021 года).Средства переходят на 2021 год;

- остаток по субсидиям МБУ «Парк» 113 тыс. рублей сложился в связи с процедурой сокращения работников по реорганизации учреждения, в связи с переносом сроков на январь 2021 года;

- остаток в сумме 566 тыс. рублей сложился в связи с отзывом лимитов бюджетных обязательств в объеме неиспользуемых остатков, согласно распоряжению администрации городского округа Жигулевск от 02.04.2020 года № 132 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Жигулевск в 2020 году».

По данному подразделу реализуются мероприятия в рамках муниципальной программы «Культура» на 2018 - 2022 годы в сумме 71 246 тыс. рублей, исполнение составило 98,5 % к плану. В рамках программы осуществляются расходы на содержание Домов культуры, городского парка культуры, музея и ЦБС, проведение общегородских культурных мероприятий.

 

Здравоохранение

Расходы на здравоохранение представлены мероприятиями по подразделу 0907 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие», муниципальной программы «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний в городском округе Жигулевск на 2016 - 2022 годы» - 2 228 тыс. рублей, исполнение по программе составило 94 % из которых:

- профилактика заболеваемости геморрагической лихорадки с почечным синдромом

- профилактика вирусного клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза – 183 тыс. рублей,

- проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий на муниципальных объектах – 655 тыс. рублей;

- проведение заключительной очаговой дезинфекции в целях профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции – 962 тыс. рублей.

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» производилось финансирование муниципальной программы городского округа Жигулевск «Медицинские кадры» на 2016 - 2020 годы в сумме 649 тыс. рублей на найм жилого помещения медицинским работникам. Исполнение составило 100 %.

 

Социальная политика

В сфере социальной политики осуществляется финансирование МКУ «Комитета по социальной поддержки населения», расходов по опеке и попечительству, обеспечение жильем льготных категорий граждан, обеспечение жильем молодых семей, МП «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Жигулевск на 2018 – 2022 годы», доплаты к пенсиям лицам, ранее замещавшим должности муниципальной службы, социальная поддержка граждан, удостоенных звания почетный гражданин, единовременные выплаты лицам, удостоенным почетного знака «За заслуги перед городским округом Жигулевск» и «За труд во благо жителей городского округа Жигулевск». Расходы по данному разделу произведены в объеме 73 506 тыс. рублей, что составляет 95,5 % к утвержденному плану. Большая часть расходов производится за счет средств вышестоящих бюджетов – 57 118 тыс. рублей утверждено, исполнение составило 56 601 тыс. рублей или 99,1 %.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы составляют 5884 тыс. рублей или 100%.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы произведены в сумме 29 230 тыс.рублей или 98,3 % при плане 29 741 тыс. рублей остаток 511 тыс. рублей, сложился по субсидиям из областного бюджета на предоставление социальных выплат ветеранам ВОВ, вдов инвалидов и участников ВОВ. Данные средства не были использованы, согласно распоряжению Правительства Самарской области от 25.03.2020 года № 99-р «Об обеспеченности сбалансированности в ходе исполнения областного бюджета в 2020 году», были отозваны лимиты бюджетных обязательств в объеме неиспользуемых остатков.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение составило 29975 тыс. рублей или 99,6 % при плане 30 082 тыс. рублей. Остаток 107 тыс. рублей, сложился по субвенциям на исполнение переданных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 77 тыс. рублей и 30 тыс. рублей по социальной поддержке многодетных семей, расходы производились под фактическую потребность.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» при плане 11 270 тыс. рублей исполнение составило 8 417 тыс. рублей или 74,7%. Остаток в сумме 2 853 тыс. рублей сложился в связи с тем, что в 2020 году был заключен муниципальный контракт на разработку проектной и рабочей документации на капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов здания многоквартирного жилого дома по адресу: Самарская область, г. Жигулевск, проспект Молодежный, д.13, со сроком действия до 31.12.2021 года. В 2020 году работы не оплачивались, оплата будет произведена в 2021 году. Исполнение по данному мероприятию в сумме 162 тыс. рублей на обследование жилищного фонда проспекта Молодежный д.13.

Также по данному подразделу осуществляются расходы на содержание МКУ «Комитет по социальной поддержке населения» в сумме 3 002 тыс. рублей, отдела по делам семьи, комиссии по делам несовершеннолетних в сумме 3 541 тыс. рублей, отдела по делам семьи, комиссии по делам совершеннолетних в сумме 480 тыс. рублей. Предусмотрены средства на:

- проведение мероприятий по выполнению ремонтных работ в отношении жилищного фонда, находящегося вблизи мемориальных комплексов на территории городского округа Жигулевск в сумме 300 тыс.рублей;

- поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2016 – 2020 годы в сумме 285 тыс. рублей;

- выполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан в сумме 365тыс. рублей;

- единовременная выплата лицам, удостоенным почетного знака «За заслуги перед городским округом Жигулевск» в сумме 141 тыс. рублей;

- единовременная выплата лицам, удостоенным почетного знака «За труд во благо жителей городского округа Жигулевск» расходы запланированы в сумме 141 тыс. рублей.

 

Физическая культура и спорт

По подразделу 1102 «Массовый спорт» - при плане 4 895 тыс. рублей исполнение составило 4 290 тыс. рублей или 87,6 %, остаток - 605 тыс. рублей, из них 314 тыс. рублей – экономия денежных средств по итогам проведения электронного аукциона по созданию спортивной площадки «Здоровяк», 291 тыс. рублей - в связи с отзывом лимитов бюджетных обязательств. Осуществлялись расходы на организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в сумме 1 609 тыс. рублей.

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» - при плане 33 658 тыс. рублей, исполнение составило 33 593 тыс. рублей или 99,8 %, осуществлялись расходы на предоставление субсидий МАУ стадион «Кристалл» и МАУ «Атлант», содержание отдела по физической культуре и спорту администрации.

 

Средства массовой информации

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательство» исполнение составило 98,6 % или 3 797 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы «Муниципальная программа «Повышение качества предоставления муниципальных услуг» на 2016 - 2022 годы» были предоставлены субсидии МАУ «Редакция газеты «Жигулевский рабочий» на выполнение муниципального задания, выделены средства бюджета на освещение в СМИ деятельности городской администрации. 

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» - «Реализация направления расходов по доведению до сведения жителей муниципального образования официальной информации в рамках прочих непрограммных направлениях расходов бюджета» исполнение составило 100 % исполнение составило 355 тыс. рублей.

 

Обслуживание государственного и муниципального долга

Подраздел 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» - при плане 3 360 тыс. рублей исполнение составило 3102 тыс. рублей или 92,3 %. Остаток в размере 258 тыс. рублей объясняется тем, что бюджетный кредит из областного бюджета был одобрен на меньшую сумму, и привлечение было запланировано на ноябрь месяц, а фактически кредит был получен 25.12.2020 года.

Расходы на содержание органов местного самоуправления городского округа Жигулевск составили в 2020 году 110 199 тыс. рублей, что на 9 077 тыс. рублей больше по сравнению с расходами 2019 года и на 27 769 тыс. рублей меньше нормативного значения, установленного постановлением Правительства Самарской области для городского округа Жигулевск на 2020 год.

В 2020 году реализовались мероприятия следующих национальных проектов:

- «Демография» (Федеральный проект «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») в сумме 78 839 тыс. рублей, исполнение составило 100 %;

- «Жилье и городская среда» (Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда») в сумме 184 400 тыс. рублей, исполнение составило 100 %;

- «Экология» (Федеральный проект «Оздоровление Волги») – 51 811 тыс. рублей, исполнение составило 97,9 %;

- «Культура» (Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры») – 5 735 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

В 2020 году в городском округе Жигулевск действовали 26 муниципальных программ на сумму 875 909 тыс. рублей, что составило 62,6 % от суммы расходов бюджета. Исполнение по муниципальным программам составило 92,8 %.

 

Источники финансирования дефицита бюджета

За отчетный год бюджет городского округа исполнен с дефицитом в сумме 18 680 тыс. рублей. Источниками финансирования дефицита были остаток средств на начало текущего года и привлечение бюджетных кредитов.

В течение 2020 года из областного бюджета были привлечены бюджетные кредиты на сумму 70 425 тыс. рублей со сроком погашения до 25.11.2023 года. В 2020 году погашение по бюджетным кредитам составило 7 462 тыс. рублей. Кредиты в коммерческих банках не привлекались. Объем муниципального долга на 01.01.2021 года составил 100 425 тыс. рублей, в том числе по бюджетным кредитам 70 425 тыс. рублей, по коммерческим кредитам 30 000 тыс. рублей.

26 августа 2021 г.

Вернуться