МузейЖигулевскПортал гос.услуг

Право гов ру

Отчет об исполнении бюджета городского округа Жигулевск за 2021 год

Основные параметры исполнения бюджета 2021 года

        тыс. рублей

Показатели

Утверждено

Исполнено

%

Доходы

1852223

1724970

93,1

Расходы

1916644

1772876

92,5

Дефицит

-64421

-47906

-

 

 

Общие итоги исполнения доходов бюджета городского округа Жигулевск

 

Доходная часть бюджета городского округа Жигулевск за 2021 год в части налоговых и неналоговых поступлений исполнена в сумме 455990 тыс. рублей или 100,1% к плану.

По сравнению с 2020 годом в целом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 6,6% или на 28071 тыс. рублей. Основное увеличение поступлений в 2021 году в сравнении с фактическими поступлениями 2020 года произошло за счет роста поступлений по налоговым доходам (налога на доходы физических лиц; налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения; налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения) и по неналоговым доходам, в части доходов от продажи материальных и нематериальных активов и прочих неналоговых доходов.

Детальное исполнение бюджета по доходам приведено в таблице:

тыс. рублей

Наименование доходов

2021 год

% исполнения

2020 год факт

Темп роста (снижения) факта 2021 к факту 2020

План

Факт

Налоговые и неналоговые доходы

455 394

455 990

100,1

427 919

106,6

Налоговые доходы

381 921

384 676

100,7

351 441

109,5

Налог на доходы физических лиц

234 709

237 138

101,0

220 412

107,6

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ

12 740

12 985

101,9

11 606

111,9

Налоги на совокупный доход

27 245

25 645

94,1

13 380

191,7

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

19 104

18 614

97,4

2 398

776,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

2 704

2 706

100,1

10 288

26,3

Единый сельскохозяйственный налог

37

37

100,0

57

64,9

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения зачисляемый в бюджеты городских округов

5 400

4 288

79,4

637

673,2

Налоги на имущество

93 091

94 397

101,4

92 610

101,9

Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов

29 142

29 103

99,9

28 276

102,9

Земельный налог

63 949

65 294

102,1

64 334

101,5

Государственная пошлина

14 136

14 511

102,7

13 433

108,0

Неналоговые доходы

73 473

71 314

97,1

76 478

93,2

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

49 364

47 115

95,4

61 345

76,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

26 456

27 868

105,3

43 430

64,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

19 012

15 054

79,2

14 338

105,0

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

-

3

-

7

42,9

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

364

364

100,0

47

774,5

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 532

3 826

108,3

3 523

108,6

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

604

604

100,0

967

62,5

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

2 129

1 043

49,0

1 831

57,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

13 683

14 441

105,5

7 687

187,9

Доходы от продажи квартир, находящихся в муниципальной собственности городских округов

111

111

100,0

 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

1 622

1 782

109,9

1 733

102,8

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

8 000

8 440

105,5

5 954

141,8

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

3 950

4 108

104,0

 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

3 522

3 955

112,3

4 362

90,7

Прочие неналоговые доходы

 4 171

4 156

99,6 

286

1 453,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 

-11

 

11

-100,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

2 907

2 908

100,0

275

1 057,5

Инициативные платежи

1 264

1 259

99,6

 

 

ИТОГО:

455 394

455 990

100,1

427 919

106,6

 

В группе «Налоговые доходы» основные источники выполнены:

Налог на доходы физических лиц исполнен на 101%. При плане    234709 тыс. рублей поступило 237138 тыс. рублей. Дополнительно получено 2429 тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 7,6% или 16726 тыс. рублей. Основной причиной увеличения поступлений по отношению к фактическим поступлениям 2020 года являлось зачисление с 01.01.2021 в местный бюджет налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей по нормативу 26% (АО «АКОМ им. Н.М.ИГНАТЬЕВА», ООО «КОРАЛЛ», ООО «АТОЛЛ»).

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ. В 2021 году исполнение по данному источнику доходов составило 101,9%. При плановых назначениях 12740 тыс. рублей получено 12985 тыс. рублей, дополнительно получено в бюджет городского округа 245 тыс. рублей.

По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 11,9% или 1379 тыс. рублей в денежном эквиваленте. Увеличение поступлений связано с увеличением норматива отчислений от акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН). Плановые показатели исполнены на 97,4%. При плане 19104 тыс. рублей фактические поступления составили 18614 тыс. рублей, недополучено в бюджет городского округа Жигулевск 490 тыс. рублей в связи с возвратом переплаты по налогу и зачетом на другие налоги ошибочно перечисленных поступлений.

По сравнению с 2020 годом поступления увеличились в 7,8 раза или на 16216 тыс. рублей в денежном эквиваленте. Основной причиной роста поступлений являлось увеличение норматива отчислений в бюджеты городских округов до 23% и числа налогоплательщиков в связи с отменой ЕНВД.

Единый налог на вмененный доход (далее – ЕНВД). Плановые показатели исполнены в размере 100,1%. При плане 2704 тыс. рублей исполнено 2706 тыс. рублей, дополнительно получено в бюджет городского округа 2 тыс. рублей.

Поступления ЕНВД относительно 2020 года снизились на 73,7% или на 7582 тыс. рублей. Снижение поступлений связано с уменьшением числа налогоплательщиков в связи с отменой ЕНВД.

Единый сельскохозяйственный налог. Исполнение составило 100%. При плане 37 тыс. рублей поступления составили 37 тыс. рублей.

По сравнению с 2020 годом поступления снизились на 35,1% или на 20 тыс. рублей, за счет взыскания в 2021 году судебными приставами-исполнителями с ИП Бабей В.В. задолженности по налогу за 2020 год.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. При плановых назначениях 5400 тыс. рублей фактические поступления 2021 года составили 4288 тыс. рублей или 79,4%. Недополучено 1112 тыс. рублей. Основной причиной являлся перерасчет суммы патента в связи с уменьшением его стоимости, на сумму уплаченных ИП страховых взносов за своих работников и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в фиксированном размере за себя.

По сравнению с 2020 годом поступления увеличились в 6,7 раза или на 3651 тыс. рублей. Основной причиной увеличения поступлений являлось увеличение налогоплательщиков, подавших заявление на применение патентной системы налогообложения в связи с отменой ЕНВД.

Налог на имущество физических лиц. Исполнение составило 99,9%. При плане 29142 тыс. рублей фактическое исполнение составило 29103 тыс. рублей, недополучено в бюджет городского округа 39 тыс. рублей.

По сравнению с 2020 годом фактические доходы в отчетном году увеличились на 2,9% или 827 тыс. рублей в денежном выражении. Основной причиной увеличения поступлений явился рост начислений.

Земельный налог. Плановые показатели исполнены на 102,1%. При плановых назначениях 63949 тыс. рублей фактическое исполнение в целом составило 65294 тыс. рублей, дополнительно получено в бюджет городского округа 1345 тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом фактические поступления увеличились на 960 тыс. рублей или 1,5%. Основные причины увеличения как по сравнению с планом 2021 года, так и в сравнении с фактическими поступлениями:

- погашение задолженности за предыдущие периоды физическими и юридическими лицами (погашение реестровой задолженности АО «ВМК»).

Государственная пошлина – план выполнен на 102,7%. При плане 14136 тыс. рублей фактическое исполнение составило 14511 тыс. рублей. Дополнительно в бюджет городского округа поступило 375 тыс. рублей. Основной рост поступлений произошел за счет увеличения количества обращений к мировым судьям в суды общей юрисдикции. 

По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 8,0% или на 1078 тыс. рублей. Основной причиной увеличения поступлений являлись разовые поступления за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ООО «ИНВЕСТ АКТИВ» за 66 объектов. Погашение задолженности по госпошлине ООО «ИСК» за 2019 год по исполнительным листам при обращении в суды общей юрисдикции.

В группе «Неналоговые доходы» основные источники выполнены:

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – исполнены на 95,4%. При плане 49364 тыс. рублей фактическое исполнение в 2021 году составило 47115 тыс. рублей. Недополучено в бюджет городского округа 2249 тыс. рублей. Снижение произошло по арендной плате по договорам аренды муниципальных объектов водоотведения и водоснабжения.

По сравнению с 2020 годом исполнение ниже на 23,2% или на 14230 тыс. рублей. Произошло снижение поступлений по арендной плате за земельные участки в связи со снижением кадастровой стоимости земельных участков после государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Самарской области, проводимой в 2020 году.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду – исполнение за 2021 год составило 100%.

По сравнению с 2020 годом фактические поступления снизились на 363 тыс. рублей или 37,5%. Основное снижение произошло по плате за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (наличие переплаты у ООО «СамРЭК-Эксплуатация» в связи с изменением объема и качества сточных вод).

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государстваплан исполнен на 49% ниже плановых показателей, недополучено 1086 тыс. рублей. Неисполнение произошло по статье «Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов» в связи с тем, что счета на оплату потребленных коммунальных услуг (электроэнергии) за 2021 год по объекту «Детский сад на 240 мест в микрорайоне В-10 в г.о.Жигулевск» будут выставлены и оплачены в 2022 году.

По сравнению с 2020 годом фактические поступления снизились на 43% или 788 тыс. рублей. В 2020 году по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов от министерства управления финансами Самарской области по исполнительному листу поступили средства на возмещение убытков, возникших в связи с предоставлением администрацией городского округа Жигулевск жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – план выполнен на 105,5%. При плановых назначениях 13683 тыс. рублей фактическое исполнение 2021 года составило 14441 тыс. рублей. Дополнительно в бюджет городского округа получено 758 тыс. рублей. Рост поступлений связан с увеличением количества обращений юридических и физических лиц за оформлением земельных участков в собственность (АО «ССК» - земельный участок под трансформаторную подстанцию, физические лица: земельные участки - под склады, под ИЖС) с оплатой денежных средств за сданный лом и отходы черных металлов по договору, заключенному в декабре 2021 года, и продажей 1 автомобиля посредством публичного предложения (договор купли-продажи от 24.12.2021 г.).

По сравнению с 2020 годом доходы увеличились на 6 754 тыс. рублей или на 87,9%. Это связано с увеличением поступлений от реализации имущества и материальных запасов, в том числе от сдачи металлолома и отходов черных металлов, образовавшихся при реконструкции котельных      № 10 и № 20; от продажи доли в квартире, находящейся в муниципальной собственности; от приватизации муниципального имущества (здание и земельный участок по адресу: г.Жигулевск, мкр. В-1, строение 9А и три единицы транспортных средств). Также на рост поступлений повлияло увеличение обращений физических лиц за оформлением земельных участков в собственность и увеличение процента выкупной стоимости земельных участков с 01.01.2021 года.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – фактическое исполнение составило 3955 тыс. рублей при плановых назначениях 3522 тыс. рублей или 112,3%. Дополнительно поступило 433 тыс. рублей. Увеличение связано с ростом поступлений от административных штрафов, вынесенных мировыми судьями и по неустойкам за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальным контрактам.

По сравнению с 2020 годом поступления снизились на 407 тыс. рублей или на 9,3%. Снижение произошло в части поступлений по постановлениям 2019 года о наложении штрафов по администраторам доходов ГУ МВД, Средневолжское ТУ Росрыболовства, ФГБУ «Национальный парк» «Самарская Лука».

Прочие неналоговые доходы – фактическое исполнение составило    4156 тыс. рублей при плане 4171 тыс. рублей. По данному показателю в      2021 году отражались невыясненные поступления, прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов и инициативные платежи. Основным источником поступлений по прочим неналоговым доходам в 2021 году являлась плата по проведенным министерством имущественных отношений Самарской области аукционам на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Увеличение поступлений по сравнению с 2020 годом произошло за счет разовых поступлений по аукционам на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, проведенных указанным министерством и поступлений по инициативным платежам (в 2020 году, указанные средства учитывались в составе прочих безвозмездных поступлений).

Отклонение плановых показателей, утвержденных решением Думы городского округа Жигулевск Самарской области, и отчета об исполнении бюджета объясняется внесением изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса РФ, в том числе:

- увеличение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в размере 273 тыс. рублей;

- увеличение субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (расходы сверх софинансирования) в размере 22 599 тыс. рублей (уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от 28.12.2021 № 712-3-098);

- уменьшение субсидий из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Самарской области по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения, систем водоотведения и канализации муниципальной собственности в размере 1840 тыс. рублей (уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от 23.12.2021 № 716-3-031).

 

Исполнение расходной части бюджета городского округа

Расходная часть бюджета исполнена в объеме 1 772 876 тыс. рублей, что составляет 92,5% к годовому плану в сумме 1 916 644 тыс. рублей, в том числе исполнение по целевым средствам составило 1 073 993 тыс. рублей, или 89,3% к плану, без учета целевых средств – 698 883 тыс. рублей, или 97,9% к утвержденным назначениям.

По сравнению с 2020 годом объем расходов в целом увеличился на 21,1%, в том числе по расходам за счет целевых средств - на 29,4%. Это связано с увеличением средств, выделенных из вышестоящих бюджетов на следующие направления:

- национальный проект «Демография» (Федеральный проект «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») – строительство объекта «Детский сад на 240 мест в микрорайоне В-10 в г.о. Жигулевск» - 176376,0 тыс.рублей.

- МП «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, внутриквартальных дорог и остановок общественного транспорта на территории городского округа Жигулевск» на 2018-2023 годы  - рост расходов на 50,3%

 - проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения городского округа Жигулевск - расходы увеличились на 41,6 %,

- реконструкция котельных на территории г.о.Жигулевск  в рамках МП «Стимулирование  жилищного строительства на территории городского округа Жигулевск Самарской области и мероприятия в сфере землепользовании» на 2016-2023 годы - 103873 тыс.рублей.

По расходам без учета целевых средств произошло увеличение на 8,3%.

Отклонение плановых назначений в отчете об исполнении бюджета от утвержденных решением Думы городского округа Жигулевск связано с внесением в сводную бюджетную роспись фактически полученных сумм безвозмездных поступлений из областного бюджета сверх утвержденных решением о бюджете в соответствии со ст. 232 Бюджетного кодекса РФ и изменения согласно ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, в том числе:

- увеличение в сумме 23 788 тыс.рублей по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» по МП «Содержание и текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск» на 2014-2023 годы в рамках национального проекта «Демография» (Федеральный проект «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»), в том числе по областным средствам в сумме 22 599 тыс.рублей (согласно письму Министерства строительства Самарской области от 23.12.2021г. № МС/9683) и 1189 тыс. рублей - софинансирование за счет средств местного бюджета. В связи с этим была произведена перегруппировка средств для обеспечения доли софинансирования из местного бюджета за счет экономии по результатам проведения торгов по мероприятию «Строительство дорожной инфраструктуры МКР В-2» по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в сумме 1189 тыс.рублей;

 - уменьшение по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 1840 тыс.рублей по мероприятию «Проведение проектных работ по объекту «Реконструкция водопроводных сетей с.Ширяево г.о.Жигулевск» в связи с уменьшение субсидии из областного бюджета согласно уведомлению Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства от 23.12.2021 года № 716-3-031.

Отклонение плановых назначений от утвержденных решением Думы городского округа Жигулевск в сумме 11 619 тыс.рублей связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись за счет остатка средств местного бюджета, согласно п. 3 ст. 217 и п. 3 ст. 232 Бюджетного кодекса РФ, в том числе:

  • по разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 5 870 тыс. рублей, в том числе:   

 - в рамках МП «Модернизация и развитие улично-дорожной сети, внутриквартальных дорог и остановок общественного транспорта на территории городского округа Жигулевск» на 2018 - 2023 годы в сумме           1 600 тыс. рублей в связи с переносом бюджетных ассигнований с 2020г. на 2021 год в части расходов на приобретение технической соли «Галит»;

- в рамках МП «Стимулирование жилищного строительства на территории городского округа Жигулевск Самарской области и мероприятия в сфере землепользования» на 2016 - 2023 годы в сумме 4 270 тыс. рублей в связи с заключением дополнительного соглашения о продлении срока оказания услуг на строительство коммунальной инфраструктуры в новых микрорайонах г.о.Жигулевск (МКР В-2) с ООО «Военпроект».

  • по разделу 0412 в рамках МП «Стимулирование жилищного строительства на территории городского округа Жигулевск Самарской области и мероприятия в сфере землепользования» на 2016 - 2023 годы в сумме 412 тыс. рублей в связи с заключением дополнительного соглашения о продлении срока оказания услуг на работы по подготовке и проверке документации градостроительной деятельности с  ФГБУ «ФКП Росреестр».
  • по разделу 0503 в рамках МП «Благоустройство городского округа Жигулевск» на 2018 - 2023 годы по мероприятию «Модернизация систем уличного освещения» отклонение составляет 2 850 тыс. рублей в связи с переносом бюджетных ассигнований на плановый период 2021 год по энергосервисному контракту.
  • по разделу 0801 в рамках МП «Культура» на 2018-2023 годы на 400 тыс.  рублей – остаток на начало года безвозмездных поступлений от АО «Самаранефтегаз» на приобретение светового оборудования для зрительного зала МБУК «Жигулевский ДК».
  • по подразделу 1006 в рамках прочих непрограммных направлений расходов в сфере социальной политики отклонение 2 087 тыс. рублей в связи с заключением дополнительного соглашения с ООО НПО «Союз» о продлении срока оказания услуг в части расходов на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с прохождением экспертизы в отношении жилищного фонда, находящегося на территории городского округа Жигулевск (мкр. В-3 Молодежный проспект 13).

Исполнение бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов за 2021 год приведено в таблице:

 

Наименование подраздела

ПР

Утверждено,

тыс. руб.

Кассовые расходы, тыс. руб.

% исполнения

Всего

в т.ч. за счет безвоз-мездных поступ-лений

Всего

в т.ч. за счет безвоз-мездных поступ-лений

Всего

в т.ч. за счет безвоз-мездных поступ-лений

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

2031

0

1980

0

97,5

0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

7969

0

7895

0

99,1

0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0104

61001

0

60530

0

99,2

0

Судебная система

0105

35

35

35

35

100,0

100,0

Обеспечение деятельнос-ти финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово -бюджетного) надзора

0106

15805

0

15804

0

100,0

0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

522

0

522

0

100,0

0

Резервные фонды

0111

600

0

0

0

0

-

Другие общегосударственные вопросы

0113

142355

1220

139676

842

98,1

69,0

Обеспечение пожарной безопасности

0310

13382

0

13382

0

100,0

0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

0314

2129

1080

1678

1080

78,8

100,0

Сельское хозяйство и рыболовство

0405

1300

1300

1283

1283

98,7

98,7

Транспорт

0408

4568

0

3869

0

84,7

0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

303482

235887

271209

205800

89,4

87,2

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

12234

502

10685

502

87,3

100,0

Жилищное хозяйство

0501

6448

899

5849

899

90,7

100,0

Коммунальное хозяйство

0502

631069

624516

560835

554284

88,9

88,8

Благоустройство

0503

180470

81885

174705

78906

96,8

96,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

2903

0

2903

0

100,0

0

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

0602

1151

0

1145

0

99,5

0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

894

744

759

609

84,9

81,9

Общее образование

0702

125396

0

125396

0

100,0

0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0705

456

0

456

0

100,0

0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

10701

2189

10701

2189

100,0

100,0

Другие вопросы в области образования

0709

228961

211950

202641

188116

88,5

88,8

Культура

0801

67244

758

67244

758

100,0

100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

1760

0

1760

0

100,0

0

Санитарно -эпидемиологическое благополучие

0907

1294

0

1294

0

100,0

0

Другие вопросы в области здравоохранения

0909

804

0

796

0

99,0

0

Пенсионное обеспечение

1001

5607

0

5607

0

100,0

0

Социальное обеспечение населения

1003

12134

11090

11324

10297

93,3

92,8

Охрана семьи и детства

1004

27659

23216

27012

22717

97,7

97,9

Другие вопросы в области социальной политики

1006

12942

4904

12942

4904

100,0

100,0

Массовый спорт

1102

1588

776

1583

772

99,7

99,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

22757

0

22757

0

100,0

0

Периодическая печать и издательства

1202

3800

0

3627

0

95,4

0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

270

0

270

0

100,0

0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

2923

0

2721

0

93,1

0

ВСЕГО

 

1916644

1202951

1772876

1073993

92,5

89,3

 

Анализ исполнения бюджета по подразделам бюджетной классификации расходов показывает, что отклонение кассовых расходов от плановых назначений более, чем на 5%, сложилось по 11 подразделам.

 

Общегосударственные вопросы

Подраздел 0111 «Резервные фонды» - остаток бюджетных ассигнований составил 600 тыс. рублей (исполнение 0 %). Неисполнение средств связано с отсутствием в 2021 году в городском округе чрезвычайных ситуаций, требующих экстренного финансирования.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение сложилось в сумме 139677 тыс. рублей, или 98,1 %, остаток      2678 тыс. рублей. По данному подразделу осуществляются расходы на содержание учреждений МКУ «ЖСЗ», МКУ «ТОиЭЗ», и МБУ «МФЦ», также осуществляется финансирование Комитета по управлению муниципальным имуществом, содержание Управления социального развития администрации городского округа. Кроме того, производилось финансирование расходов администрации городского округа Жигулевск на оплату услуг статистики, на осуществление переданных государственных полномочий в сфере архивного дела, исполнение судебных актов, проведение выборов депутатов Думы городского округа Жигулевск.

Остаток по данному подразделу в сумме 378 тыс.рублей за счет областного бюджета сложился за счет экономии средств по мероприятию «Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 2020 года», так как что помещения для работы предоставлялись на безвозмездной основе.

Остаток в сумме 1969 тыс. рублей сложился по средствам, выделенным Комитету по управлению муниципальным имуществом по следующим мероприятиям:

- в рамках МП «Учет и содержание муниципального имущества городского округа Жигулевск» на 2018-2023 годы на приобретение парогенератора в сумме  900 тыс.рублей – не успели пройти процедуру подготовки аукционной документации; по мероприятию «поддержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне, в надлежащем состоянии» остаток 388 тыс. рублей сложился в части расходов на коммунальные услуги, так как счета за декабрь выставлены и оплачены в январе 2022 года;

- по непрограммным мероприятиям остаток сложился по исполнению судебных актов в сумме 656 тыс.рублей в связи с непредставлением в 2021 году для оплаты исполнительных листов по вступившим в силу решениям суда, исполнение запланировано на 2022 год. Остаток в сумме 25 тыс.рублей по содержанию КУМИ связан с экономией по больничным листам.

 Остаток по «МКУ ТОиЭЗ» сложился в сумме 238 тыс.рублей, из них    71 тыс. рублей - экономия по коммунальным услугам в связи с оплатой по счетчикам и  оплате горюче-смазочных материалов и запчастей к автомобилю в сумме 108 тыс.рублей. Также по МП «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Жигулевск» на 2016-2023 годы экономия в сумме 46 тыс.рублей по заключенным договорам на медицинские услуги, а также в связи с тем, что предрейсовый осмотр водители проходят по требованию, по факту услуги оказаны на меньшую сумму.

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

По данному направлению исполнение сложилось в сумме 15060 тыс. рублей, или 97,1 %. Остаток в размере 451 тыс. рублей сложился по МП «Профилактика правонарушений на территории городского округа Жигулевск» на 2017 - 2023 годы по мероприятию «Установка камер наружного видеонаблюдения в общественных местах» в связи с недостаточностью средств для заключения контракта из-за роста стоимости услуг по установке, обслуживанию и функционированию систем видеонаблюдения.

Кроме того, по данному разделу реализуются мероприятия муниципальных программ:

- «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций в городском округе Жигулевск» на 2016 - 2023 годы в сумме 12638 тыс. рублей,

- «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Жигулевск» на 2016 - 2023 годы – 124 тыс. рублей,

- «Обеспечение пожарной безопасности в городском округе Жигулевск» на 2016 - 2023 годы – 620 тыс. рублей,

а также расходы за счет субвенций из областного бюджета на обеспечение деятельности административной комиссии в сумме 914 тыс. рублей.

 

Национальная экономика

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - исполнение составило 98,7 % или 1283 тыс. рублей, расходы осуществляются в соответствии с МП «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний в городском округе Жигулевск» на 2016-2023 годы в рамках мероприятия «отлов безнадзорных животных».

Подраздел 0408 «Транспорт» - исполнение составило 84,7 % или 3869 тыс. рублей при плане 4568 тыс. рублей. Остаток сложился в объеме 699 тыс. рублей по мероприятию «предоставление субсидий транспортным организациям, осуществляющим городские перевозки» в связи с сокращением пассажиропотока, в том числе и школьников, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19). Фактически школьниками было приобретено меньше проездных билетов по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет в связи с дистанционным обучением.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды)» исполнение составило 89,4% или 271209 тыс. рублей при плане 303482 тыс. рублей. Остаток в сумме 32273 тыс. рублей сложился по следующим мероприятиям:

- развитие инфраструктуры в новых микрорайонах г.о.Жигулевск (МКР В-2) в сумме 815 тыс. рублей вследствие экономии по результатам проведения торгов;

- ремонт дорог местного значения за счет субсидий из областного бюджета в сумме 25068 тыс. рублей и в части софинансирования за счет средств местного бюджета – 1126 тыс. рублей. В сентябре 2021 г. был заключен двухгодичный муниципальный контракт со сроком исполнения с 06.09.2021г. по 01.09.2022г., в связи с нарушением подрядчиком сроков контрактных обязательств в 2021 году работы будут закончены в 2022 году.

- выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения - 5000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 225 тыс. рублей - софинансирование за счет средств местного бюджета. Остаток сложился в связи с отсутствием технического задания и технических условий от ресурсоснабжающих организаций на проведение конкурсных процедур.

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики».  Исполнение составило 87,3% или 10685 тыс. рублей при плане 12234 тыс. рублей. Остаток сложился в сумме 1549 тыс. рублей, из них:

- 463 тыс. рублей по мероприятию «Расходы на осуществление градостроительной деятельности». Средства планировались на уточнение границ территории кладбища города Жигулевска и не были использованы в связи с невозможностью прохождения государственной экспертизы из-за окончания финансового года и длительностью конкурсных процедур. 

- 477 тыс. рублей по мероприятию «Внесение изменений в проект межевания по реконструкции центральной части города Жигулевск». Заключенный в 2021 году муниципальный контракт с ООО «Архивариус» расторгнут в связи с длительностью процедуры снятия с кадастрового учета снесенных многоквартирных домов и невозможностью проведения дальнейших работ. Муниципальный контракт выполнен частично, оплата произведена в размере 30% в соответствии с объемом выполненных работ. В 2022 году, в целях дальнейшего проведения кадастровых работ центральной части города, планируется заключение договора с ООО «Архивариус» для завершения работ на указанную сумму.

- 411 тыс. рублей - остаток по мероприятию «Внесение изменений в правила землепользования и застройки». Заключенный муниципальный контракт с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестр» на 2020-2021 годы в декабре 2021 года расторгнут в связи с невозможностью проведения дальнейших работ из-за внесенных Росавиацией ограничений по приаэродромной территории. Оплата произведена в размере 30% с учетом объема выполненных работ. В настоящее время ограничения по приаэродромной зоне сняты, планируется заключение муниципального контракта с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестр» для завершения работы на сумму указанного остатка. 

- 120 тыс. рублей по мероприятию «Проведение судебных экспертиз по оценке кадастровой стоимости объектов недвижимости». В связи с ходатайством администрации городского округа Жигулевск, выступающего в качестве заинтересованного лица (третья сторона), в соответствии решением Самарского областного суда, взыскание денежных средств за проведенную экспертизу осуществляется за счет административного ответчикалибо истца.

- 78 тыс. рублей по мероприятию «Разработка проекта Стратегии социально-экономического развития г.о.Жигулевск» - экономия по результатам проведения торгов.

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2021 году в бюджете городского округа Жигулевск на сферу жилищно-коммунального хозяйства было утверждено 820890 тыс. рублей. Исполнение составило 744292 тыс. рублей или 90,7 %.

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»

При плане 6 448 тыс. рублей, исполнение составило 90,7% или 5849 тыс. рублей. Остаток в сумме 599 тыс. рублей сложился по направлению «Мероприятия по поддержанию объектов муниципальной собственности, находящихся в казне, в надлежащем состоянии» в части расходов на оплату коммунальных услуг, счета за декабрь выставлены и оплачены в январе 2022 года.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при плане 631069 тыс. рублей исполнение составило 560835 тыс. рублей или 88,9%. Остаток в сумме 70234 тыс. рублей сложился по следующим мероприятиям: «Реконструкция котельной № 10, расположенной по адресу: Самарская область, г.о.Жигулевск, ул. Гоголя» и «Реконструкция котельной № 20, расположенной по адресу: Самарская область, г.о.Жигулевск, пос. Яблоневый Овраг». В рамках исполнения обязательств по Договору от 15.10.2020 № 52/МКИ о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры по состоянию на 31.12.2021 не использованы средства в связи с необходимостью корректировки проектной документации и проведения в отношении нее повторной государственной экспертизы, в ходе которой для отработки замечаний требуется длительный период времени, что привело к увеличению сроков получения положительного заключения государственной экспертизы участником проекта модернизации. Распространение коронавирусной инфекции и связанная с этим эпидемиологическая ситуация препятствовали привлечению необходимого количества производственного персонала для реализации проекта модернизации, в результате чего увеличились сроки выполнения строительно-монтажных работ, основную часть которых выполнять удаленно не представляется возможным. В 2022 году работы будут продолжены и оплачены.

Исполнение по подразделу 0503 «Благоустройство» составило 174705 тыс. рублей или 96,8 % к утвержденному плану, основные направления приведены в таблице:

Направления расходов

Утверждено

Исполнено

% исполнения

всего

обл.бюджет

всего

обл.бюджет

всего

обл.бюджет

«Формирование комфортной городской среды», в т.ч.:

69164

64013

69164

64013

100,0

100,0

1. Благоустройство общественных территорий, в том числе:

59119

56163

59119

56163

100,0

100,0

Семейный парк в мкр.В-3

3834

3642

3834

3642

100,0

100,0

Рекрационная зона с.Богатырь

1980

1881

1980

1881

100,0

100,0

Спорт. площадка между ул.Морквашинская и ул.Репина

4452

4229

4452

4229

100,0

100,0

Пространство вокруг моста "Верь в бога и твори добро!"

2422

2301

2422

2301

100,0

100,0

Променад от В-1 20 до 27

18266

17353

18266

17353

100,0

100,0

Променад от автовакзала до ост.Могутовая

7921

7525

7921

7525

100,0

100,0

Парк улМорквашинская и ул.Репина (школа-интернат №2)

7704

7319

7704

7319

100,0

100,0

Детская площадка меду домами Репина 36 и Пролетарская 19

7514

7138

7514

7138

100,0

100,0

Детская площадка в Железнодорожном поселке, около церкви

5026

4775

5026

4775

100,0

100,0

2. Благоустройство дворовых территорий МКД, в том числе:

8263

7850

8263

7850

100,0

100,0

ул.Морквашинская, д.7,8

3634

3452

3634

3452

100,0

100,0

ул.Репина, д.15

1009

959

1009

959

100,0

100,0

ул.Пирогова д.27, ул.Лермонтова д.28, ул.Первомайская д.13,9,11,15

3620

3439

3620

3439

100,0

100,0

Благоустройстводоп.общественных территорий (местный бюджет)

70

0

70

0

100,0

 

Устройство ограждения палисадника по ул.Пирогова, 27, ул.Лермонтова, 28 и ул.Первомайская, 9, 11, 13, 15

712

0

712

0

100,0

 

Благоустройство территории центральной части города на месте снесенных по гос.программе переселения из ветхих и аварийных домов

1000

0

1000

0

100,0

 

МП "Благоустройство г.о.Жигулевск" на 2018-2023г.г., в том числе:

110493

17872

104728

14893

94,8

83,3

Снос ветхого жилья

300

0

0

0

0,0

 

Благоустройство территорий городского округа (по наказам избирателей)

733

0

733

0

100,0

 

Оплата электроэнергии на уличное освещение

13955

0

13300

0

95,3

 

Модернизация системы уличного освещения -энергосервисный контракт

26926

0

25264

0

93,8

 

Замена и ремонт светоточек уличного освещения

900

0

900

0

100,0

 

Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамках гос.программы "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020 – 2025 годы»

2471

1722

2466

1722

99,8

100,0

Осуществление мероприятий, направленных на комплексное благоустройство территории «Парк вокруг стелы ветеранам войны» в с.Ширяево г.о.Жигулевск

17045

16150

13909

13171

81,6

81,6

Содержание и благоустройство территории в т.ч.:

48163

0

48156

0

100,0

 

Содержание и благоустройство кладбищ (МКУ "Ритуал")

5971

0

5970

0

100,0

 

Субсидии МБУ "Благоустройство",
из них:

42192

0

42186

0

100,0

 

Спил и обрезка деревьев

1687

0

1687

0

100,0

 

Совершенствование системы обращения с отходами

1085

0

1085

0

100,0

 

Подготовка рекреационной зоны мкр.Моркваши к летнему периоду (пляж)

580

0

580

0

100,0

 

Приобретение техники в лизинг  (автогидроподъемник)

1487

0

1487

0

100,0

 

Подраздел 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» - исполнение составило 2903 тыс. рублей или 100,0 % – оплата дополнительных работ 2020 года на благоустройство общественной территории «Парк им. 40-летия ВЛКСМ» в рамках МП «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Жигулевск на 2018 - 2024 годы».

 

Охрана окружающей среды

0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» - исполнение составило 1145 тыс. рублей или 99,5 %. Расходы осуществлялись в соответствии с МП «Оздоровление Волги. Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений городского округа Жигулевск» на 2019-2023 годы по следующим мероприятиям:

 - проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений г.о. Жигулевск – 798 тыс. рублей;

- проведение лабораторно-инструментальных исследований по объекту «Канализационные очистные сооружения г.о.Жигулевск» – 48 тыс.рублей;

- проведение инженерно-геологических изысканий по объекту «Канализационные очистные сооружения г.о.Жигулевск» - 299 тыс.рублей.

0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» - при плане 894 тыс. рублей, исполнение составило 759 тыс. рублей или 84,9%. Остаток в сумме 135 тыс.рублей сложился по мероприятию «Исполнение переданных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды» - субвенции были предоставлены в большем объеме.      На обращение в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области о направлении данных средств на приобретение лазерного принтера получен отказ. Также по данному подразделу предусмотрены средства на проведение замеров воздуха в сумме 150 тыс. рублей.

 

Образование

Подраздел 0702 «Общее образование» - исполнение составило       125396 тыс. рублей  или 100,0 %. По данному подразделу осуществляются расходы на содержание учреждений дополнительного образования (МБУ ДО ДШИ №1, МБУ ДО ДШИ № 2, МБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ) в рамках МП «Культура» на 2018-2023 годы, исполнение составило 51083 тыс. рублей или 100 %. Кроме того, в рамках МП «Содержание и текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск» на 2014 - 2023 годы осуществляются финансовое обеспечение содержания и обслуживания зданий учреждений образования (школ) в сумме 74313 тыс. рублей или 100% к плану.

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»  исполнение составило 456 тыс. рублей, или 100 % к утвержденным плановым назначениям. По данному подразделу осуществляются расходы на обеспечение деятельности по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций в рамках МП «Осуществление мероприятий по гражданской обороне  и защите населения от чрезвычайных ситуаций в городском округе Жигулевск» на 2016-2023 годы.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы составили 10701 тыс. рублей или 100,0% к плану. По данному направлению реализуются мероприятия муниципальной программы «Молодежь Жигулевска» на 2018-2023 годы, в том числе осуществляются расходы на предоставление субсидий МБУ «Дом молодежных организаций» в сумме 6241 тыс. рублей. Кроме того, реализуются следующие мероприятия:

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в период каникул и свободное от учебы время – 610 тыс. рублей;

- патриотическое воспитание молодежи – 1671 тыс. рублей;

- организация трудоустройства молодежи на временные рабочие места – 400 тыс. рублей;

- субвенции на исполнение переданных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных образовательными организациями в Самарской области, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время – 1779 тыс.рублей.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» реализовывались мероприятия МП «Содержание и текущий ремонт зданий общеобразовательных учреждений городского округа Жигулевск» на 2014-2023 годы, при плане 228 961 тыс. рублей исполнение составило 202641 тыс. рублей или  88,5 %, остаток – 26320 тыс. рублей сложился по направлению «Строительство объекта «Детский сад на 240 мест в микрорайоне В-10 в г.о.Жигулевск» (в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»). Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта осуществлены в 2022 году, окончательная оплата работ и потребленных коммунальных услуг будет произведена в 2022 году.  

Также по данному подразделу осуществляются расходы на содержание отдела по делам молодежи управления социального развития – 1552 тыс. рублей; проведение капитального ремонта школ (школы №№ 9, 14) – 13985 тыс. рублей; субсидии на проведение капитального ремонта и (или) оснащение оборудованием зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования – 9708 тыс. рублей.

 

Культура

По подразделу 0801 «Культура» исполнение составило 67244 тыс. рублей, или 100,0% к утвержденному плану. По данному подразделу реализуются мероприятия муниципальной программы «Культура» на 2018 - 2023 годы, в том числе осуществляются расходы на содержание домов культуры – 39596 тыс. рублей,  музея и ЦБС – 21968 тыс. рублей, проведение общегородских мероприятий – 4979 тыс. рублей, также осуществлялись расходы на ремонт здания ДК «Юбилейный» (мкр. Яблоневый Овраг) – 300 тыс.рублей, а также расходы за счет безвозмездных поступлений от Самаранефтегаз на приобретение светового оборудования для зрительного зала МБУК «Жигулевский ДК» – 300 тыс.рублей.

 

Здравоохранение

Расходы на здравоохранение представлены мероприятиями по подразделу 0907 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие», осуществляемые в рамках муниципальной программы «Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний в городском округе Жигулевск на 2016 - 2023 годы» - 1294 тыс. рублей, исполнение по программе составило 100,0 % из которых:

- профилактика заболеваемости геморрагической лихорадки с почечным синдромом

- профилактика вирусного клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза – 183 тыс. рублей;

- проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий на муниципальных объектах – 655 тыс. рублей.

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» производилось финансирование муниципальной программы городского округа Жигулевск «Медицинские кадры» на 2016 - 2021 годы в сумме 796 тыс. рублей для оплаты найма жилых помещений медицинским работникам. Исполнение составило 99,0 %.

 

Социальная политика

В сфере социальной политики осуществляется финансирование МКУ «Комитет по социальной поддержке населения», расходов по опеке и попечительству, обеспечение жильем льготных категорий граждан, обеспечение жильем молодых семей, МП «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан городского округа Жигулевск на 2018 – 2023 годы», доплаты к пенсиям лицам, ранее замещавшим должности муниципальной службы, социальная поддержка граждан, удостоенных звания почетный гражданин, единовременные выплаты лицам, удостоенным почетного знака «За заслуги перед городским округом Жигулевск» и «За труд во благо жителей городского округа Жигулевск». Расходы по данному разделу произведены в объеме 56885 тыс. рублей, что составляет 97,5 % к утвержденному плану. Большая часть расходов производится за счет средств вышестоящих бюджетов, при плане 39 210 тыс. рублей исполнение составило 37 918 тыс. рублей или 96,7 %.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы составляют 5607 тыс. рублей или 100%, осуществлялось финансирование доплат к пенсиям лицам, ранее замещавшим должности муниципальной службы.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» при плане 12134 тыс. рублей исполнение составило 11324 тыс. рублей или 93,3%. Остаток в сумме 810 тыс.рублей сложился по двум мероприятиям:

- предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания в сумме 231 тыс. рублей. Фактическая потребность в субсидиях уменьшилась в связи с переездом четырех получателей и смертью одного получателя;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения - 579 тыс. рублей, в том числе: 573 тыс. рублей - средства областного бюджета и 6 тыс. рублей -софинансирование за счет средств местного бюджета.  Остаток связан с тем, что при предоставлении субсидии из областного бюджета министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области не были учтены затраты на ГСМ за март 2021 года ввиду внесения изменений в порядок предоставления субсидий.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение составило 27012 тыс. рублей или 97,7 % при плане 27659 тыс. рублей. По данному подразделуосуществляется финансирование МП «Молодой семье - доступное жилье» на 2015-2023 годы, исполнение составило 11717 тыс. рублей при плане 12311 тыс.рублей, остаток 594 тыс. рублей сложился в связи с тем, что на момент обеспечения субсидией сумма ипотечного кредита граждан уменьшилась и произведен перерасчет суммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого помещения.

Также по данному подразделу реализуются следующие мероприятия:

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 3419 тыс. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов;

- предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма – 5653 тыс.рублей;

- социальная поддержка многодетных семей – 171 тыс.рублей;

- оснащение мест проживания многодетных семей автономными дымовыми пожарными извещателями – 486 тыс. рублей;

- исполнение переданных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, – 5566 тыс.рублей.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы составили 12942 тыс. рублей, исполнение 100,0%.

По данному подразделу осуществляются расходы на содержание МКУ «Комитет по социальной поддержке населения» в сумме 5281 тыс. рублей, на осуществление полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальной поддержке семьи, материнства и детства в сумме 3620 тыс. рублей и в отношении совершеннолетних граждан в сумме 491 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены средства на:

- разработку проектно-сметной документации с прохождением экспертизы и получением экспертных заключений по МКД по адресу пр-т Молодежный, д.13 в сумме 2465 тыс. рублей;

- поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2016 – 2023 годы в сумме 570 тыс. рублей;

- выполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан в сумме 373тыс. рублей;

- единовременную выплату лицам, удостоенным почетного знака «За заслуги перед городским округом Жигулевск» в сумме 57 тыс. рублей;

- единовременную выплату лицам, удостоенным почетного знака «За труд во благо жителей городского округа Жигулевск», расходы составили 85 тыс. рублей.

 

Физическая культура и спорт

По подразделу 1102 «Массовый спорт» исполнение составило 1583 тыс. рублей или 99,7 %. По данному подразделу осуществлялись расходы на организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в сумме 630 тыс. рублей. Также в рамках государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы была произведена установка спортивного комплекса по ул.Никитина, д.5 – «Здоровый двор» - 953 тыс. рублей.

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» исполнение составило 22757 тыс. рублей или 100,0%, финансировалось содержание отдела по физической культуре и спорту управления социального развития администрации, а также предоставление субсидий спортивным учреждениямМАУ стадион «Кристалл» и МАУ СК «Атлант», в феврале 2021 года произошло объединение учреждений в МАУ «Центр развития физической культуры и спорта».

 

Средства массовой информации

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательство» исполнение составило 95,4 % или 3627 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы «Повышение качества предоставления муниципальных услуг» на 2016-2023 годы предоставлялись субсидии МАУ «Редакция газеты «Жигулевский рабочий» на выполнение муниципального задания по освещению в СМИ деятельности городской администрации. 

По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» финансировались расходы в сумме 270 тыс. рублей по доведению до сведения жителей официальной информации, исполнение составило 100 %.

 

Обслуживание государственного и муниципального долга

 

Подраздел 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга». При плане 2 923 тыс. рублей, исполнение по данному подразделу составило 2721 тыс. рублей или 93,1%. Остаток в размере 202 тыс. рублей сложился в связи с досрочным погашением коммерческих кредитов.

 

Расходы на содержание органов местного самоуправления городского округа Жигулевск составили в 2021 году 118422 тыс. рублей, что на 8223 тыс. рублей больше по сравнению с расходами 2020г. и на 15801 тыс. рублей меньше нормативного значения, установленного постановлением Правительства Самарской области для г.о. Жигулевск на 2021 год.

В 2021 году реализовались мероприятия следующих национальных проектов:

- «Демография» (Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») - финансирование запланировано в сумме 201256 тыс. рублей, исполнение составило 87,6% или 176376 тыс. рублей, причины отклонений приведены в пояснениях к подразделу 0709;

- «Жилье и городская среда» (Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»). Расходы составили 66382 тыс. рублей, исполнение - 100%.

В 2021 году в городском округе Жигулевск действовали 25 муниципальных программ на сумму 1059787 тыс. рублей, что составило 59,8% от суммы расходов бюджета. Исполнение по муниципальным программам составило 88,4%.

 

Источники финансирования дефицита бюджета

За отчетный год бюджет городского округа исполнен с дефицитом в сумме 47906 тыс. рублей. Источниками финансирования дефицита являются остаток средств на начало года и привлечение бюджетных кредитов.

В течение 2021 года из областного бюджета были привлечены бюджетные кредиты на сумму 58831 тыс. рублей со сроком погашения до 25.09.2024 года. В 2021 году погашение по бюджетным кредитам составило 15600 тыс. рублей, по коммерческим кредитам - 30000 тыс. рублей. Новые кредиты в коммерческих банках не привлекались. Объем муниципального долга на 01.01.2022 составил 113656 тыс. рублей.

15 июля 2022 г.

Вернуться