МузейЖигулевскПортал гос.услуг

Официальный интернет-портал правовой информации

Прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на 2015-2017 годы

Прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск разработан на основе сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Самарской области на период 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов с учетом тенденций, сложившихся в экономике городского округа Жигулевск в январе-июне 2014 года и ожидаемых результатов за 2014 год, в двух вариантах.

Первый вариант – базовый. Предполагает сохранение инерционных трендов и основных макропропорций, сложившихся в экономике  городского округа Жигулевск за предшествующий период, а также недостаточного уровня конкурентоспособности производимой предприятиями города продукции. Вследствие умеренных темпов роста базовых секторов экономической деятельности при  слабом росте потребительской активности населения прогнозируются незначительные темпы экономического  роста. Первый вариант сценарных условий предлагается в качестве базового для разработки параметров бюджета городского округа Жигулевск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Второй вариант – умеренно-оптимистичный. Ориентирован на реализацию активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности местных производителей, достижение устойчивого экономического роста, а также повышение эффективности бюджетных расходов.

Оба варианта базируются на единых целях и приоритетах государственной социально-экономической политики.

Второй вариант по сравнению с первым является более инновационно ориентированным, предполагает проведение более активных преобразований в сфере развития человеческого капитала, повышенные инвестиции в расширение производства, наиболее полную реализацию потенциала роста экономики за счет повышения эффективности бизнеса и производительности труда.

 

1. Демография

В прогнозном периоде демографическая ситуация в городском округе будет формироваться под воздействием ожидаемого сокращения численности женщин фертильного возраста (в 2017 году к уровню 2013 года на 3,4%, или на 0,5 тыс. человек), особенно женщин в возрасте 20-29 лет (на 16,1%), и численности населения в трудоспособном возрасте (ежегодно в среднем на 2 %) в сочетании с продолжающимся миграционным оттоком. Уменьшение численности населения обусловлено тем, что положительное сальдо внешней миграции не компенсирует естественную убыль населения городского округа.

В связи с вступлением в детородный возраст среднего по численности поколения 1993-1995 годов рождения прогнозируется некоторое увеличение общего коэффициента рождаемости с 12,8 промилле в 2014 году до 13,1 - 13,2 промилле в 2015 году (по двум вариантам). В связи с уменьшением численности наиболее репродуктивного контингента женщин в возрасте 20-29 лет (на 11,7% по сравнению с 2014 годом) ожидается снижение до 12,9 - 13,0 промилле в 2016 – 2017 годах.

На фоне увеличения доли лиц старших возрастов, для которых характерна высокая степень смертности прогнозируется рост общего коэффициента смертности с 18 промилле по оценке 2014 года до 18,2 промилле в 2016-2017 годах по первому варианту со снижением до 17,9 промилле по второму варианту 2017 года.

Очень высок уровень смертности людей в трудоспособном возрасте: в 2013 году он составил 27,9%, увеличившись на 3,3% по сравнению с 2012 годом. Смертность мужчин в трудоспособном возрасте в 4,1 раза превышает женскую. Наиболее частыми причинами смерти граждан городского округа Жигулевск являются болезни сердечно-сосудистой системы (49,5%); новообразования (13,3%), а также неестественные причины смерти (самоубийства, отравления, травмы различного происхождения) – 6,7%.

Средняя продолжительность жизни в городском округе Жигулевск в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 0,7 лет  и составила 67,9 года. При этом продолжительность жизни женщин на 13,1 года дольше, чем у мужчин (мужчины – 61,7 лет, женщины – 74,8 года).

Значение общего коэффициента естественной убыли в 2015 году по первому варианту ожидается на уровне -5,1 промилле с понижением его до -5,3 промилле к 2017 году, при этом прогнозируется, что миграционный прирост увеличится с 300 до 420 человек по первому варианту в 2015-2017 годах. По второму варианту общий коэффициент естественной убыли в 2015 году ожидается на уровне -4,7 промилле с понижением до -4,9 промилле к 2017 году и соответственно с увеличением миграционного прироста в прогнозные годы с 350 до 450 человек. Только начиная с 2015 года (со второго варианта прогноза) миграционный прирост компенсирует численные потери населения городского округа Жигулевск.

Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной структуры, естественного воспроизводства и миграционного движения населения, сложившегося в городском округе Жигулевск. В настоящее время для возрастного состава населения городского округа Жигулевск характерно неблагоприятное сочетание численности поколений на входе в трудоспособный возраст и на выходе из него.

Под влиянием указанных факторов в 2015-2016 годах по первому варианту расчетов прогнозируется незначительное уменьшение численности населения городского округа Жигулевск. Расчеты по второму варианту проведены, исходя из предположения, что миграционный прирост превысит естественную убыль населения городского округа Жигулевск. К 2017 году прогнозируется увеличение среднегодовой численности населения городского округа по сравнению с оценкой 2014 года на 0,1% по первому варианту и на 0,3% по второму варианту. В итоге общий прирост численности постоянного населения за трехлетний прогнозный период составит чуть выше 200 человек и к концу 2017 года по второму варианту достигнет 60,291 тыс. человек.

Несмотря на положительную динамику общего роста численности населения городского округа Жигулевск к 2017 году, численность населения трудоспособного возраста к 2017 году по первому основному варианту уменьшится по сравнению с оценочным 2014 годом на 4,8% и составит 52,6% от среднегодовой численности населения городского округа, а доля населения младше и старше трудоспособного возраста соответственно увеличится с 16,2% и 28,5% до 17,7% и 29,7%.

 

2. Труд и занятость

Численность занятых в экономике снизится по сравнению с 2013 годом на 0,8% и достигнет 24816 человек. В целом уменьшение численности трудовых ресурсов за период 2015 - 2017 годы  по двум вариантам составит 2,5% - 2,2% соответственно. Данная ситуация в сфере занятости объясняется уменьшением среднегодовой численности граждан трудоспособного возраста городского округа Жигулевск на 1028 человек (с 32649 человек в 2015 году до 31621 человек к 2017 году) по первому базовому варианту прогноза, на что повлияло уменьшение численности молодежи 1999-2001 годов рождения, вступающей в трудоспособный возраст. Прогнозируемое уменьшение численности трудовых ресурсов городского округа Жигулевск на 2015 - 2017 годы повлечет за собой уменьшение на 2,8% - 2,4% численности занятых в экономике в данный период соответственно по первому и второму вариантам.

Снижение численности занятых прогнозируется на предприятиях вида деятельности: обрабатывающие производства - на 14,6%; производство и распределение электроэнергии, газа и воды - на 7%;  строительство - на 9,2%; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - на 2,7%;  гостиницы и рестораны - на 9,1%; транспорт и связь - на 8,7%; финансовая деятельность - на 18%; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - на 2,3%; государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение - на 16,9%; образование - на 6,5%.

Уменьшается численность учащихся - выпускников 9-11 классов городского округа Жигулевск, что влечет за собой и снижение количества учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства: с 2596 человек в 2013 году до 2403 человек в 2017 году (по первому варианту). Расчет данной группы охватывает учащихся 16 лет и старше, обучающихся с отрывом от трудовой деятельности в общеобразовательных школах, средних специальных и высших учебных заведениях. При расчете использована информация Центрального управления министерства образования и науки Самарской области по количеству выпускников 2008 - 2013 годов, поступивших в ВУЗы.

Количество лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и учебой, напротив, возрастет на 12,1% - до 10872 человек. Эта группа определяется на основе изменения демографической структуры населения, а именно численности женщин фертильных возрастов, а также численности малолетних детей. В численность этой группы также включаются для обеспечения соответствия структуре отчетных балансов трудовых ресурсов численность военнослужащих, безработных, неработающих заключенных.

В 2013 году среднегодовой уровень зарегистрированной безработицы составил 1,2%. По оценке 2014 года и на прогнозируемые 2015 - 2017 годы данный показатель оценивается также на уровне 1,2% относительно населения в трудоспособном возрасте.

 

3. Промышленное производство

Прогноз развития промышленного производства на 2015-2017 годы разработан по полному кругу предприятий исходя из его структуры, ситуации в отдельных отраслях промышленности в 2014 году и планов развития крупных промышленных предприятий городского округа Жигулевск.

Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе в отраслевой структуре промышленного производства не произойдет существенных изменений. Ситуацию в промышленном секторе, по-прежнему, будут определять такие отрасли как электроэнергетика, производство электрооборудования и химическое производство.

В 2015 году индекс промышленного производства относительно оценки 2014 года составит 94,8% по 1 варианту и 98,1% по 2 варианту прогноза; в 2016 году относительно 2015 года – 102,9% и 103,5%; в 2017 году относительно 2016 года – 105,0% и 105,4%.

В структуре промышленного производства основная доля от общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по городскому округу Жигулевск приходится на  производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 65,6%, затем на предприятия «обрабатывающих производств» - 31,4% и на предприятия по «добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических» - 3%, в деятельности последних значимых изменений не предвидится.

В 2015 году до 88,5% по первому варианту прогноза и до 92,3% по второму варианту прогноза ожидается снижение индекса производства предприятий, осуществляющих производство электроэнергии, газа и воды за счет снижения отгрузки электроэнергии крупнейшим представителем данной отрасли промышленности - филиалом ОАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС». Прогнозные показатели выработки предприятия устанавливаются по среднемноголетнему  значению и уточняются  исходя  из гидрологической  обстановки на текущий период. В прогнозируемом периоде по отношению к отчетному 2013 году ожидается снижение отгрузки на 17,8%, 12,8% и 7,8% соответственно вследствие  снижения объема закупаемой электроэнергии на 18%. Индекс производства в 2016 году по данному разделу составит 101,2% и 101,7%, в 2017 году – 105,1% и 105,2% соответственно.

Обрабатывающие производства на территории городского округа представлены такими крупными предприятиями, как ЗАО «АКОМ», ОАО «Жигулевский радиозавод», ООО НПФ «МЕТА», ОАО «Волжская металлургическая компания», ООО «ОЗОН», ЗВО «ПЗСК», ОАО «Жигулевский хлебозавод», ООО «Услада», ЗАО «Жигулевский известковый завод» и ЗАО «Жигулевские стройматериалы».

В 2015 году индекс производства может возрасти относительно 2014 года до 104,7% и 107,4% в зависимости от варианта прогноза. В 2016 году значение оценивается в 105,6% и 106,4% соответственно, в 2017 году - 105,3% и 106,0% за счет расширения производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования и химического производства, имеющих тенденцию к росту объема отгруженных товаров собственного производства. В 2015 году индекс производства по производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования составит в зависимости от вариантов прогноза 104,8% и 107,2%, в 2016 году – 106,4% и 107,7%, в 2017 году – 104,9% и 105,9% по химическому производству в 2015 году - 107,2% и 112,1%, в 2016 году – 107% и 106,2%, в 2017 году – 105,7% соответственно.

ЗАО «АКОМ», осуществляющий деятельность по виду экономической деятельности «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» - один из лидеров в производстве и продаже аккумуляторных батарей в России. Ежегодно расширяется модельный ряд аккумуляторов и выпуск новых видов продукции. С июля 2014 года запущено производство новой батареи «АКОМ», предназначенной для грузового транспорта иностранного производства. К 2017 году общий объем произведенной продукции может достигнуть 2 137 тыс. штук, темп роста составит 162,9% по сравнению с отчетным 2013 годом. Доля инновационной продукции ЗАО «АКОМ» в общем объеме отгруженной продукции на 2015 год составит 8,6%, к 2017 году увеличится в 1,9 раза и составит 16,3%.

ООО «ОЗОН» завод медицинских препаратов (вид деятельности «химическое производство») - одно из ведущих предприятий отечественного фармацевтического рынка по производству генериков - аналогов патентованных готовых лекарственных средств (ГЛС). Продуктовый портфель включает в себя более 140 наименований ГЛС. В прогнозируемом периоде деятельность предприятия направлена на развитие новых видов производства и инновационных ГЛС. Объем отгруженной фармацевтической продукции в стоимостном выражении возрастет на 6,8%, выпуск в натуральном - на 4,9%. 

ЗАО «Жигулевские стройматериалы» представляет собой единый комплекс по производству цемента и нерудных материалов. В 2014-2015 годах производство цемента незначительно снизится относительно уровня 2013 года ввиду появления на данном рынке продукции конкурентных предприятий из других регионов, в 2016-2017 году ожидается рост производства на 4,9%.

ООО НПФ «Мета» - стабильно развивающееся предприятие в настоящее время испытывает трудности, связанные со снижением спроса на выпускаемые линии технического контроля автотранспортных средств в связи с изменением законодательства. В результате планы предприятия скорректированы в сторону уменьшения на 60%.

В связи с проблемами на АВТОВАЗе уменьшаются объемы отгрузки на ОАО «Волжская металлургическая компания». На 2015 год планы сокращены на 19%.

Малые предприятия занимают менее 2% в объеме промышленного производства городского округа Жигулевск, среди которых отгрузка ООО «Жигулевский водочный завод» составляет 19% в общем объеме по данному подразделу. В прогнозируемом периоде производство продукции по отношению к отчетному 2013 году увеличится и составит 108,7% в 2015 году, 121,7% в 2016 -2017 годах, в натуральном выражении – 140 тыс.дал.

 

4. Инвестиции

В прогнозируемом периоде на территории городского округа Жигулевск   предусматривается направить в основной капитал 15617,4 млн. рублей за счет всех источников финансирования по первому варианту прогноза и 16703,9 млн. рублей  по второму варианту.

По источникам финансирования инвестиций собственные средства предприятий составят 93% от общего объема инвестиций, при этом основная доля (87%) принадлежит ОАО «РусГидро». В 2015 и 2016 годах темпы роста инвестиций в основной капитал на предприятии изменятся незначительно, оставаясь на уровне 2014 года, а наблюдаемое в 2017 году снижение объемов инвестиций возможно в дальнейшем будет откорректировано по мере внесения изменений в проект многолетней программы по техническому перевооружению и капитальному строительству филиала ОАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» до 2019 года, которая направлена на поддержание надежности и безопасности работы энергетического оборудования и всего технологического комплекса предприятия и базируется на принципах экономической эффективности и целесообразности.

На предприятии ЗАО «АКОМ» основной инвестиционный проект -  «Модернизация, техническое перевооружение производственных мощностей и автоматизация производства. Целью проекта является увеличение объемов производства аккумуляторных батарей для удовлетворения спроса на локализованные автокомпоненты со стороны предприятий первичного рынка и  обеспечение меняющегося в сторону иномарок парка транспортных средств Российской Федерации качественными источниками электропитания. На реализацию инвестиционного проекта будут направляться как собственные средства, так и кредитные ресурсы. Проектная мощность инвестиционного проекта составляет 2500000 аккумуляторных батарей в год.

Наиболее значимый инвестиционный проект ЗАО «Жигулевские стройматериалы» - «Перевод на сухой способ производства цемента с достижением мощности 5000 тонн клинкера в сутки в рамках Программы модернизации цементных заводов», который направлен на комплексную модернизацию действующего предприятия. Общий объем инвестиций предусмотренный на реализацию проекта 5561 млн. рублей за счет собственных и заемных средств.

За счет собственных средств будет осуществляться реализация инвестиционных проектов:

  • ООО НПФ «Мета» - «Производство пьезоэлектронных коммутационных приборов для тяжелых условий эксплуатации»;
  • ОАО «Жигулевский радиозавод» - на дальнейшее развитие производства специальной техники, гражданской продукции, на модернизацию оборудования и техническое перевооружение предприятия;
  • ООО «Газпром газораспределение Самара» - на техническое перевооружение и автоматизацию технологических процессов;
  • ЗАО «Жигулевское карьероуправление» - на приобретение нового оборудования, современной горной техники с целью сокращения расходов на буровзрывные работы;
  • ЗАО «Жигулевский известковый завод» - на приобретение нового оборудования и специальной техники.

Жилищное строительство на территории городского округа Жигулевск развивается с учетом градостроительной политики, которая направлена на формирование доступного рынка жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В 2015 году продолжится застройка МКР-10: планируется ввести в эксплуатацию 22,0 тыс.кв.м общей площади жилья, в т.ч. ИЖС – 8,38 тыс.кв.м, МКД – 13,62 тыс.кв.м. Прогноз по вводу жилья в городском округе Жигулевск на 2016 год с учетом строительства многоквартирных домов и индивидуального жилья (одноквартирных домов) – 29,5 тыс.кв.м, в т.ч. ИЖС – 5,0 тыс.кв.м, трехэтажные жилые дома в МКР-10 и МКР-2 площадью 18,5 тыс.кв.м, девятиэтажный жилой дом площадью 6,0 тыс.кв.м.

                       

5. Оборот розничной торговли

Первый вариант развития предусматривает незначительный потребительский спрос, обусловленный замедлением роста потребительского кредитования и низким потенциалом дальнейшего снижения нормы сбережений, а также достаточно сдержанным ростом доходов населения. Оборот розничной торговли за период 2015-2017 годов вырастет на 14,6% и достигнет 3 327,4 млн. руб.

Второй вариант развития предполагает более ускоренный рост оборота розничной торговли за счет расширения потребительского кредитования при уменьшении инфляции и снижении склонности к сбережению в результате более высокой потребительской уверенности населения. По данному варианту в 2015 году оборот розничной торговли увеличится на 1,6% к уровню предыдущего года и составит 2934,8 млн. рублей. За 2015 – 2017 годы рост по показателю прогнозируется на уровне 117,4%.

Оборот розничной торговли продолжает расти, что обусловлено высоким уровнем инфляции на продовольственные товары и горюче-смазочные материалы. В результате роста цен потребительский спрос населения городского округа Жигулевск переориентировался в сторону продовольственных товаров и недорогих непродовольственных товаров.

В целях обеспечения населения городского округа Жигулевск сельскохозяйственной продукцией, а также товарами местных производителей по доступным ценам будут продолжать осуществлять деятельность универсальные ярмарки. В период массовой заготовки  населением сельскохозяйственной продукции запланировано проведение выставок-продаж сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки.

Росту оборота розничной торговли в прогнозируемом периоде будет способствовать реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие торговли городского округа Жигулевск на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Рост экономического потенциала территории, развитие информационного общества, улучшение условий и охраны труда в городском округе Жигулевск» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Жигулевск от 26.11.2013 № 2377, одним из ориентиров развития сферы торговли является увеличение доли современных торговых площадей.

Постановлением администрации городского округа Жигулевск от 22.02.2013 № 367 утверждена «Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Жигулевск», в которую своевременно вносятся изменения.

 

6. Развитие социальной сферы

Систему образования городского округа Жигулевск представляют 11 государственных бюджетных образовательных учреждений в составе 11 общеобразовательных школ, 14 детских садов и 2-х учреждений дополнительного образования. Кроме того действуют 2 школы-интерната и государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Жигулевский государственный колледж».

Численность детей в возрастной группе от 1 до 6 лет в 2013 году составила 3926 человек, с дальнейшим увеличением по оценке 2014 года - до 4079 человек. Ввиду прогнозируемого увеличения рождаемости в городском округе Жигулевск численность детей данной возрастной группы в 2015 - 2017 годы возрастет до 4187 и 4490 человек по первому варианту прогноза и до 4196 - 4503 человек по второму варианту прогноза. 

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет в 2013 году составила 5913 человек, по оценке 2014 года наблюдается увеличение численности данной возрастной группы на 1,6% до 6006 человек, с последующим увеличением в прогнозные 2015 - 2017 годы до 6145 и 6450 человек по обоим вариантам прогноза.

Общая численность детей в детских садах городского округа за последние годы имеет тенденцию постепенного роста и составляет в настоящее время - 2825 человек,  с увеличением к 2017 году - до 3097 человек.

Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями, учитывая количество мест в детских садах городского округа Жигулевск составляла в 2013 году 911 мест на 1000 детей в возрасте 3 - 6 лет.  В 2014 году  увеличится  до 919 мест за счет продолжения реконструкции бывшего детского сада «Сказка» (второй корпус детского сада «Ягодка») и открытия в нем еще четырех групп на 100 мест. В прогнозируемом периоде по причине увеличения на 10% численности детей в возрасте от 3 до 6 лет обеспеченность детскими дошкольными учреждениями на 1000 детей данного возраста по обоим вариантам понизится: в 2015 году -  до 902 мест; в 2016 году - до 850 мест. Только в 2017 году (по второму умеренно-оптимистичному варианту) обеспеченность повысится до 916 мест за счет планируемого строительства детского сада на 280 мест в МКР В-10.

На 01.01.2014 года число детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения составляло 1395 человек, из них 5 детей в возрасте от 3 до 7 лет. С марта 2014 года в городском округе Жигулевск действует электронная очередь по предоставлению мест в детских садах.

В 2013 году выполнен капитальный ремонт групп в детских садах: «Солнышко», «Колокольчик», «Аленушка», «Ягодка», «Радуга», «Вишенка». «Жемчужинка». Проведен капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ №16.  В 2014 году проводится капитальный ремонт зданий ГБОУ СОШ № 6 и ГБОУ СОШ № 13.

Здравоохранение городского округа Жигулевск представлено государственным бюджетным учреждением здравоохранения Самарской области «Жигулевская центральная городская больница». В состав больницы входят отделения стационаров различного профиля, 6 поликлиник (включая детскую и стоматологическую поликлиники) и отделение скорой медицинской помощи.

Подразделения ГБУЗ Самарской области «Жигулевская центральная городская больница» размещены в самом городе Жигулевске, в мкр. Яблоневый Овраг и селе Зольное.

Функционируют в городском округе здравпункты: в ГБОУ СПО «Жигулевский государственный колледж», на предприятиях - ЗАО «ГК АКОМ», ОАО «Жигулевский радиозавод», ЗАО «Жигулевский известковый завод», ОАО «Волжская металлургическая компания».

Обеспеченность населения больничными койками всех учреждений здравоохранения городского округа Жигулевск  на конец 2014 года составила 40 коек на 10 тыс. населения (на конец 2013 года – 44,6 койки).

Острой проблемой городского округа Жигулевск остается недостаточное количество врачей и среднего медицинского персонала - обеспеченность ими в 2013 году составляет, соответственно, 22,8 и 57,5 человек на 10 тыс. жителей, что на 42,8% и 25,8% ниже, чем в среднем по Самарской области.  По-прежнему сохраняется дефицит кадров по таким специальностям, как: терапевты, педиатры, неврологи, акушер-гинекологи, инфекционисты, эндокринологи.

Обеспеченность врачами в 2013 году осталась на уровне 2012 года, а по оценке 2014 года увеличилась на 2,2%. Обеспеченность средним медицинским персоналом, напротив, снизилась по сравнению с 2012 годом: в 2013 году - на 9,7%, а в 2014 году на 8,6%. На 2015 - 2017 годы прогнозируется рост показателей: «обеспеченность врачами на 10 тыс. населения» по обоим вариантам с 23,4 до 24,9 по первому базовому варианту и с 23,6 до 26,5 по второму варианту; «обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения» с 59,1 до 62,4 по первому базовому варианту и с 59,9 до 63 по второму варианту за счет увеличения оплаты труда медицинских работников и привлечения в сферу здравоохранения новых медицинских кадров.

После проведенного в 2014 году ремонта возобновили работу на прежнем месте женская консультация и отделение гинекологии. Отремонтирован и открыт для посещений бассейн в детской поликлинике.

Необходим капитальный ремонт здания противотуберкулезного отделения (35 посещений в смену), действующей части здания отделения сестринского ухода и хосписа в мкр. Яблоневый Овраг (на 30 коек).

Муниципальная сеть учреждений культуры представлена 11 учреждениями культуры: 4 клубного типа; 4 учреждения дополнительного образования детей; Жигулевская централизованная библиотечная система (ЦБС), включающая 11 библиотек-филиалов; историко-краеведческий музей «Самарская Лука» c филиалами Выставочный центр «Народная галерея», музей-театр «Жигулевская сказка»; городской парк культуры и отдыха.

В клубных учреждениях городского округа Жигулевск действует 166 клубных формирования, в которых занимаются 3966 человек, из них детей до 14 лет - 1944 человек. 

Уровень обеспеченности общедоступными библиотеками и учреждениями культурно-досугового типа на прогнозные 2015-2017 годы останется на уровне 1,83 и 1,16 учреждения  соответственно на 10 тыс. населения.

Учреждения культуры городского округа Жигулевск расположены в 10 типовых зданиях и 6 приспособленных помещениях. Необходим капитальный ремонт четырех зданий (МБУК ДК «Юбилейный», структурное подразделение МБУК «Жигулевский ДК» - ГДК «Луч», МБУК «Культурно-досуговый центр для детей и подростков», Центр досуга МБУ «ГПКиО») и 6 помещений МБУК Жигулевская ЦБС (центральная библиотека, филиалы № 1, № 4, № 5, № 7, № 8).

В целях  реализации  Указа  Президента  Российской  Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», послания  Губернатора  Самарской  области  Н.И.Меркушкина  Губернской Думе  от 25.12.2012, постановления Губернатора Самарской области от 07.03.2013 № 59 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Самарской области» средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Жигулевск выросла в 2013 году в 2 раза и составила с учетом платных услуг 17500 рублей. Мероприятия по совершенствованию и доведению к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе осуществляются поэтапно. В 2014 году составит 18637 рублей, в 2015 году 72,1% или 20275 рублей, в 2016 году – 79,3% или 24401 рублей, в 2017-2018 годах – 95% или 32195 рублей.

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2013 году составила 21,7%, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 19%.

В городе культивируется 32 вида спорта. Количество занимающихся в секциях составляет 13050 человек (21,7 % численности населения городского округа).  

Количество штатных физкультурных работников учреждений, предприятий, организаций городского округа Жигулевск - 81 человек (36 человек – с высшим физкультурным образованием, 22 человека – со средним специальным образование).

Имеющаяся спортивная инфраструктура не способна удовлетворить потребность населения городского округа Жигулевск в занятиях спортом. Отсутствуют специализированные залы по занятиям массовыми видами спорта: волейбол, баскетбол, настольный теннис, различные виды единоборств. В связи с увеличением количества уроков физкультуры ощущается нехватка спортивных залов в образовательных учреждениях.

В 2013 году в министерство спорта Самарской области направлена заявка на строительство в городе крытого ледового катка с искусственным льдом. Данная заявка одобрена, проектирование ледовой арены намечено на  2014 год, строительство - в 2015 году.

За счет средств областного и местного бюджетов к концу 2014 года  планируется завершение капительного ремонта спорткомплекса «Атлант» с плавательными бассейнами и введение в эксплуатацию стадиона «Кристалл».

 

7. Стоимостные показатели уровня жизни населения

В 2015-2017 годах будет продолжена позитивная динамика темпов роста заработной платы. Принимаемые меры по повышению уровня жизни позволят сохранить тенденцию роста средней заработной платы с учетом планируемых темпов повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с реализацией планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию оплаты труда в сфере культуры, здравоохранения, социального обслуживания населения и образования.

Учитывая данные факторы, а также улучшение финансово-экономической ситуации в отдельных секторах экономики к 2017 году среднемесячная зарплата по сравнению с отчетным 2013 годом может увеличиться  по первому варианту прогноза на 39,2%, по второму – на 45,5% и составить 31 416,1 рублей и 32 835,7 рублей в зависимости от варианта.

В 2015 – 2017 годах предполагается умеренный рост реальных доходов населения, сдерживаемый обязательствами по обслуживанию потребительских кредитов. С учетом планируемого темпов роста инфляции, роста оплаты труда работников бюджетной сферы, а также запланированного увеличения пенсионных и социальных выплат темпы роста реальных располагаемых доходов населения в 2015 году прогнозируются по первому варианту развития на уровне 101,8%,  по второму варианту – 103,4%, в целом к 2017 году 103,6%.

 

8. Сводный финансовый баланс

Показатели сводного финансового баланса по территории городского округа Жигулевск сформированы в соответствии с методическими рекомендациями к разработке прогноза сводного финансового баланса.

На формирование прибыли окажут влияние изменение объемов производства и цен производителей, тарифов на услуги и энергоресурсы, фонда оплаты труда. По первому базовому варианту прогноза в 2015 году прибыль прибыльных организаций по полному кругу составит 3 119 184 тыс. рублей, что на 4,2% выше уровня отчетного 2013 года. В 2016-2017 годах прогнозируется рост прибыли по всем видам экономической деятельности, составляющей в целом по городскому округу по отношению к 2013 году 11,2% и 18,7% соответственно, к 2014 году – 13,8% и 21,5%.

В отчетном году выросло поступление налога на доходы физических лиц – на 10,2%, что связано с повышением заработной платы и сумм материальных выплат работникам ряда предприятий городского округа Жигулевск; повышением заработной платы работникам учреждений культуры и других муниципальных учреждений, НДС – на 18,2%, акцизов – в 2,2 раза, налога на имущество – на 5,6%, а также страховых взносов во внебюджетные фонды – на 23,5%. Уменьшилось поступление налогов на совокупный доход – на 0,2% по причине снижения количества налогоплательщиков в связи с увеличением с 01.01.2013 размера страховых взносов в Пенсионный фонд России, а также скорректированного порядка уменьшения ЕНВД на страховые взносы и социальные пособия на 100%, налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами – на 27,7% и прочих налоговых доходов – на 13,5%.

По оценке в 2014 году в бюджеты всех уровней с территории городского округа Жигулевск ожидается поступление налоговых доходов темпами, соответствующими 109,3% к уровню 2013 года. Планируется рост налога на доходы физических лиц – на 10%; акцизов – на 47,8%; на имущество – на 5%; увеличение размера страховых взносов во внебюджетные фонды – на 10,6%. В общей сумме налога на имущество организаций доля филиала ОАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» составляет 94%. Снижение поступлений предполагается по налогу на совокупный доход – на 2%; по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами – на 13,4% в результате разовых выплат доначислений по акту выездной проверки ИФНС России № 15 по Самарской области; прочим налоговым доходам – на 2,7%.

Сумма неналоговых доходов, поступившая в бюджетную систему   Российской Федерации с территории городского округа Жигулевск в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 34,6%. Увеличились доходы от платы за негативное воздействие на окружающую среду – в 2,5 раза; от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства – в 3,3 раза; доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – на 23,3%; штрафов, санкций, возмещения ущерба – в 2,9 раза; прочих неналоговых доходов – в 3,3 раза.

В 2013 году наибольшая доля доходов от использования муниципального имущества принадлежала доходам, полученным в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена - это 83,4%. Рост фактических поступлений от предоставления в аренду земельных участков в 2013 году (45 522 тыс. рублей) по сравнению с 2012 годом (34 914 тыс. рублей) составил 30,4% за счет дополнительного поступления доходов от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков.

По оценке бюджета 2014 года основная доля в неналоговых доходах будет принадлежать доходам, от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (84,4%) и доходам от продажи материальных и нематериальных активов (10,7%). Предусматривается уменьшение неналоговых доходов на 16,6% вследствие снижения доходов от продажи материальных и нематериальных активов – на 19,6%; поступлений от штрафов, санкций, возмещений ущерба – на 82,8%; от платы за негативное воздействие на окружающую среду – на 74,1%.  На 9,8% снизится поступление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов (6832 тыс. рублей), что связано с отказом ряда арендаторов от аренды муниципальных помещений.

В 2015 - 2016 годах доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета составит 53,2% и 60,3% соответственно. В 2015 году сумма доходов бюджета  составит 647 826 тыс. рублей, из них: налоговые и неналоговые поступления 344 449 тыс. рублей, субсидии – 274 123 тыс. рублей,  дотации – 29 254 тыс. рублей,. В 2016 году сумма доходов бюджета снизится на 6,4% и составит 606 213 тыс. рублей за счет снижения субсидий из областного бюджета на 22,8%, которые составят 211 607 тыс. рублей дотации – 29 254 тыс. рублей.

Общий объем финансовых ресурсов, сформированных на территории городского округа Жигулевск за счет всех источников, в 2013 году увеличился по сравнению с соответствующим показателем прошлого года на 25,8%. По оценке 2014 года финансовые ресурсы, формирующиеся на территории городского округа Жигулевск, возрастут по сравнению с 2013 годом на 5,3%.

Расходная часть бюджета городского округа Жигулевск в 2013 году исполнена в сумме 1 235 450 тыс. рублей, что составляет 94 % к годовому плану, в том числе исполнение по целевым средствам составило 91,4% к плану, без   целевых средств (с учетом стимулирующих субсидий) 97,8%. По сравнению с 2012 годом объем расходов в целом увеличился на 27,7%, в том числе по расходам за счет целевых средств - на 24,5%, по расходам без учета целевых средств (с учетом стимулирующих субсидий) на 32,2%.

Наибольший удельный вес в расходах, учитывая расходы федерального, областного и местного бюджетов занимают разделы: «Расходы на социально-культурные мероприятия» - 31,4% (487 661 тыс. рублей), «Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство» - 29,9% (464 852 тыс. рублей), «Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность» - 15,9%  (247 105 тыс. рублей), «Расходы на общегосударственные вопросы» - 14,1%  (218 825 тыс. рублей), «Расходы на охрану окружающей среды» - 4,9% (77 394  тыс. рублей), «Расходы на национальную экономику» - 3,6% (55 514 тыс. рублей).

За отчетный год в целом бюджет исполнен с дефицитом в сумме 36 666 тыс. рублей, при этом по средствам без учета целевых поступлений по итогам 2013 года сложился профицит в размере 20 351,6 тыс. рублей.

Бюджет городского округа Жигулевск на 2014 год по расходам составит 1 535 702 тыс. рублей, доходная часть определена в 1 532 312 тыс. рублей  с  дефицитом  в 3 390 тыс. рублей. В 2015 году бюджет городского округа Жигулевск определен с положительным сальдо в 38 496 тыс. рублей. В 2016 - 2017 годах бюджет городского округа Жигулевск по первому варианту прогноза определен с профицитом в 8 500 тыс. рублей.

 

9. Транспорт и связь

Объем услуг предприятий транспорта складывается из объема услуг, направленных на удовлетворение потребностей отраслей экономики и объема транспортных услуг, оказываемых населению.

В прогнозируемом периоде объем услуг предприятий транспорта городского округа Жигулевск будет постепенно увеличиваться, рост к 2017 году составит относительно 2014 года 10,3% по первому варианту прогноза и 15,8% - по второму варианту.

Доля услуг, оказываемых населению городского округа, в общем объеме транспортных услуг составляет 73,3%, в прогнозном периоде показатель остается примерно на том же уровне.

На территории Жигулевска по маршрутам регулярных автобусных перевозок работают ООО «Союз» и ООО «Стрела», которые оказывают услуги по перевозке пассажиров на восьми маршрутах. В целях повышения безопасности дорожного движения, качества обслуживания пассажиров перевозчики обновляют подвижной состав, в 2014 году в количестве 2 единиц. Увеличения в прогнозируемом периоде не предусматривается.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 197,65 км. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 698,04 километров дорог на 1000 квадратных километров территории. В рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)» в 2014 году планируется выполнить ремонт дорог местного значения протяженностью 12,336 км на сумму 85,058 млн. рублей, а также отремонтировать дворовые территории, проезды к многоквартирным домам на сумму 13,482 млн. рублей. В 2015 году – 14,2 км на сумму 99,1 млн.рублей, в 2016 году – 15,4 км на сумму 102,0 млн.рублей, в 2017 году – 16,7 км на сумму 107,0 млн.рублей.  

В городском округе Жигулевск операторами оказывающими услуги телефонной стационарной связи являются предприятия ОАО «Ростелеком» и  ООО Инфо-Лада». Мобильная связь на территории округа предоставлена операторами: Смартс, Мегафон, МТС, Билайн. Все населенные пункты, находящиеся на территории городского округа телефонизированы. Услуги почтовой связи предоставляются жигулевским подразделением Тольяттинского почтамта, на территории городского округа Жигулевск оказывают услуги 9 отделений почтовой связи.

ООО «Телеантенны», предоставляя услуги по пользованию телевизионными антеннами коллективного пользования, увеличило качество и количество телевизионных программ в системе коллективного доступа до 54 каналов. Следует отметить, что в числе транслируемых ООО «Телеантенны» каналов осуществляет деятельность канал «ФТВ – Жигулевск» Услугами кабельного телевидения могут воспользоваться жители всех районов города. Подключение абонентов к сети Интернет осуществляют ОАО «Ростелеком», ООО «Инфолада», ООО «Жигулевские кабельные сети» и операторы сотовой связи.

                   

10. Охрана окружающей среды и природопользование

На окружающую среду городского округа Жигулевск негативное воздействие оказывают промышленные предприятия городского округа, предприятия городского округа Тольятти, дорога федерального значения М5.

В 2014 году ожидаемый объем инвестиций в основной капитал, направленный на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования составит 3 995,3 млн. рублей (123% к предыдущему году).

В прогнозном периоде 2015-2017 годов объем финансовых средств   предприятий и организаций городского округа Жигулевск, используемый на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов составит 10 837 млн. рублей по первому варианту прогноза и 11 002,4 млн. рублей – по второму варианту.

В общем объеме инвестиций  основная доля принадлежит филиалу ОАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС». Средства предприятия направляются на проведение реконструкции и модернизации гидротурбинного оборудования с использованием экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в водоемы, сокращения протечек турбинного масла в водный объект, недопущения загрязнения окружающей среды. Финансовые средства других предприятий менее значительны. Они направлялись на оплату за передачу отходов на утилизацию, на замеры выбросов вредных веществ в атмосферу, на предотвращение загрязнения почвы и окружающей среды, рекультивацию и другие мероприятия, связанные с выполнением требований законодательства об охране окружающей среды.

В прогнозируемый период веществ предполагается сокращение объемов выбросов вредных веществ до 7,783 тыс. тонн по первому варианту прогноза и до 7,697 тыс. тонн по второму варианту. Этому будут способствовать реализация природоохранных мероприятий промышленных предприятий города

Предполагается снижение и объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты к 2017 году до 4580 тыс. м3 по первому варианту прогноза и до 4564 тыс. м3 - по второму, чему будет способствовать проведение работ по реконструкции очистных сооружений. Завершены работы первого этапа по реконструкции канализационных очистных сооружений городского округа Жигулевск. Необходимо продолжение реконструкции очистных сооружений в городском округе Жигулевск, в селах Зольное и Богатырь, в мкр. Яблоневый Овраг. Заявки на включение объектов в государственную программу Самарской области по развитию систем коммунальной инфраструктуры были направлены в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

 

11. Малое предпринимательство

До конца 2014 года ожидается закрытие 48 малых предприятий (уменьшение на 6,5%). Численность занятых сократится на 747 человек (на 9,7%). Количество предпринимателей без образования юридического лица увеличится на 21 человека (на 1,6%).

Наиболее актуальные системные проблемы, мешающие развитию малого предпринимательства на территории городского округа Жигулевск связаны:

  • с подключением к промышленной инфраструктуре: газ, электроэнергия, как по срокам, процедуре, так и по стоимости;
  • с отсутствием дифференцированного подхода к размерам штрафов за нарушение действующего законодательства для малого бизнеса и крупных предприятий;
  • с экспансией торговых сетей в городском округе;
  • с недостатком финансовых ресурсов, как собственных, так и заемных, для осуществления или расширения своей деятельности. В городском округе Жигулевск отсутствуют возможности долгосрочного кредитования, доступного для малого бизнеса;
  • с приобретением (арендой) нежилых помещений, в связи с недостатком площадей, офисов;
  • с выделением и оформлением в собственность земельных участков.

По первому варианту прогноза на 2015 год сохранится тенденция уменьшения количества малых предприятий на 5,2%, среднесписочной численности работников, занятых на малых предприятиях на 8,9%. Количество предпринимателей без образования юридического лица увеличится на 1,1%, оборот малых предприятий на 0,2%.

В случае уменьшения налоговой нагрузки на малые предприятия по второму умеренно-оптимистичному варианту прогноза на 2017 год возможно увеличение количества малых предприятий на 2,6%, среднесписочной численности работников, занятых на малых предприятиях на 1,7%, количества предпринимателей без образования юридического лица на 2,8%.

При отсутствии государственной поддержки малого предпринимательства по первому варианту прогноза на 2017 год продолжится тенденция сокращения количества малых предприятий на 3,4%, среднесписочной численности работников, занятых на малых предприятиях на 0,8%.

В городском округе Жигулевск функционированию предприятий малого бизнеса способствует реализация ряда мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно:

  • существующая программа содействия организации самозанятости безработным гражданам на территории городского округа Жигулевск;
  • функционирование Фонда микрофинансирования и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск,
  • сотрудничество администрации городского округа  Жигулевск и Информационно-консалтингового агентства Самарской области в части организации и проведении обучения предпринимателей;
  • реализация в среднесрочной перспективе мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск на 2014-2016 годы», предусматривающая финансирование в размере 500 тыс. рублей ежегодно.

Кроме цели оказания финансовой и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, программа развития имеет задачу популяризации среди населения данной формы хозяйствования. Поэтому реализуются мероприятия по выявлению потенциальных предпринимателей и стимулирования их к самоорганизации и созданию новых предприятий.

Потенциал городского округа для развития предпринимательства заключается в нескольких основных позициях – ориентированность власти на развитие бизнеса, огромный туристический потенциал, слабое развитие инфраструктуры сервиса.

11 ноября 2014 г.

Прогноз социально-экономического развития городского округа Жигулевск на 2015-2017 годы (142.00 Кб)

Вернуться